四川省成都市新都区委政研室.doc

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1、四川省成都市新都区委政研室2016年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能。紧紧围绕贯彻党的路线、方针、政策和区委的工作中心，负责对全区政治、经济、思想、文化和改革开放等重大政策性问题的调查研究，为区委科学决策和指导工作提供决策依据和工作建议。为区委起草有关重要文件、报告，完成区委领导交办的事项。调查和分析社会、经济重要动态和群众思想倾向，组织和编发内部刊物，供区委领导参阅。协调全区调研机构和调研活动，加强调研网络建设。完成区委和区委领导交办的其它工作，以及省委政策研究室和市委政策研究室交办的事项。承担区委

2、改革办的全面工作。（二）2016年重点工作完成情况。2016年，在区委区政府的正确领导下，在上级部门的指导关心下，在区级各部门的支持帮助下，区委政研室深入贯彻落实区第十三届六次会议精神，以服务领导科学决策为目标，团结协助，积极进取，求实创新，真抓实干，圆满完成各类文稿起草、调查研究、全面深化改革等主要职能工作，较好地履行以文辅政职能，发挥参谋助手作用，为推动全区经济社会发展，做出了积极的贡献。10全室充分发挥吃苦耐劳的精神，努力克服常态化加班加点和高强度工作任务，高质量完成区委重大报告、汇报材料、工作总结、领导讲话、点位

3、材料、领导致辞以及全区重点任务分工、向市委专报、“两学一做”剖析材料和理论文稿等各类材料100余篇；高质量完成调研报告、特色亮点等各类材料20余篇；高质量完成区委全面深化改革工作实施意见、任务分工、信息材料等各类材料30余篇。政研室一年来的工作，受到了区委主要领导、区委分管领导以及其他区领导的肯定，得到有业务往来的区级相关部门的认可。二、部门概况区委政研室下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。三、收支决算总体情况2016年区委政研室本年收入合计271.44万元，与2015年

4、相比增加67.92万元，主要变动原因是新设一个事业单位，人员增加。其中：财政拨款收入271.44万元，占100%，增加91.59万元，主要变动原因是2015年收入含上年结转收入23.67万元；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。2016年政研室本年支出合计271.44万元，与2015年相比增加67.92万元，主要变动原因是新设一个事业单位，人员增加。其中：基本支出170.62万元，占62.9%，增加66.67万元，主要变动原因是人员增加；项目支出100.

5、82万元，占37.1%，增加1.25万元，主要变动原因是全面深化改革等专项业务工作量增大10；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。四、财政拨款收支决算情况区委政研室2016年度财政拨款收支总决算271.44万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加67.92万元、67.92万元，增长33.4%，主要变动原因是新设一个事业单位，人员增加。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况区委政研室2016年度一般公共预算财政拨款支出271.

6、44万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加67.92万元，增长33.4%，主要变动原因是人员增加。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况区委政研室2016年一般公共预算财政拨款支出271.44万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出262.78万元，占96.8%；社会保障和就业支出3.55万元，占1.3%；医疗卫生和计划生育支出5.11万元，占1.9%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1．一般公共服务（类）201（款）03（项）01：2016年决算数为92.54万元，完成

7、预算89.6%，决算数小于预算数，主要原因是2016年度行政人员减少，年终结算时调整经费。2．一般公共服务（类）201（款）03（项）02：102016年决算数为100.82万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。3．一般公共服务（类）201（款）03（项）50：2016年决算数为24.29万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。4．一般公共服务（类）201（款）03（项）99：2016年决算数为45.13万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。5．社会保障和就业（类）208（款）05（项）06：2016年决

8、算数为3.55万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。6．医疗卫生与计划生育（类）210（款）05（项）01：2016年决算数为5.11万元，完成预算174%，决算数大于预算数的主要原因是当年人员增加。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况区委政研室2016年一般公共预算财政拨款基本支出170.62万元，与20