水利工程质量检测单位督查主要内容.doc

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1、水利工程质量检测单位督查主要内容1．检测单位是否在资质等级许可的范围内承担质量检测业务。2．检测人员数量是否满足单位资质要求,。3．单位主要负责人、技术负责人和检测人员从业资格是否满足要求。检测人员的业务培训情况。4．检测单位质量管理体系和制度建设及运行情况。5．主要试验检测仪器、设备的使用、检定和校准情况。6．检测报告是否真实，是否在检测报告上签字盖章。8．检测报告是否及时提供给委托方。9．检测活动中，检测单位发现存在工程安全、质量隐患或影响工程正常运行的检测结果时，是否及时报告委托方和相关水行政主管部门。10．检测档案

2、制度是否建立和执行（检测合同、委托单、原始记录、检测报告是否按年度统一编号等）情况。水利工程质量检测机构专项检查表共2页序号检查内容检查意见检查要点检查情况（存在问题）检测机构基本条件检查要点检查情况存在问题记录1检测能力出具报告数量和范围是否与检测能力相符核查机构资质证书，核对报告，是否存在超资质开展检测活动□符合□不符合2人员资格人员数量及资格是否符合资质条件要求查人员岗位证书及岗位分工，操作人员是否持证上岗。□符合□基本符合□不符合单位主要负责人、技术负责人和检测人员从业资格查主要负责人、技术负责人的职称证书原件及复

3、印件,检测人员的从业资格证明材料原件及复印件；□符合□基本符合□不符合3质量管理体系和制度质量管理体系是否按规定定期审核和年度评审查看试验室资质认定要求的管理体系审核和年度评审材料的有效性□符合□基本符合□不符合运行是否正常现场了解实际运行情况及查看运行记录□正常□基本正常□不正常4设施和环境有环境条件要求的场所其设施配备是否满足标准要求现场查看，查阅记录。重点养护、土工合成材料等环境条件要求较高的试验室□符合□基本符合□不符合5检测仪器设备检测仪器设备是否按相应资质要求配备齐全，并能正常运行现场查看，查阅检测仪器设备台帐

4、及运行记录□符合□不符合仪器设备校准是否及时，校准结果是否及时进行确认现场查看，查阅检测仪器设备校准台帐□符合□不符合损坏仪器设备是否经修复恢复功能指标并经校准后投入使用现场查看，查阅检测仪器设备修复、校准台帐及运行记录□符合□不符合仪器设备台帐、标识、档案及使用记录是否齐全现场查看，查阅相应的档案材料及归类情况□符合□基本符合□不符合6标准物质检测所需的所有标准物质是否配备充足现场查看样品，查阅釆购及使用台帐□符合□基本符合□不符合7检测试验原始记录所有原始记录应按年流水编号，并与对应的委托、报告一致查阅收样登记、检测原

5、始记录、报告台帐，是否存在插号、重号、缺号□符合□不符合原始记录的信息量是否基本满足朔源性的要求，记录、报告信息是否相符查阅收样登记、检测原始记录、报告及出具报告登记台帐，实时采集电脑记录，是否存在信息不符现象□符合□不符合8检测报告信息及结论表述报告内容全部信息是否完整准确查阅检测报告内容是否包括为说明检测结果所必需的各种信息，以及检测方法所要求的全部信息□符合□不符合检测结果结论是否客观准确检测结果结论是否按照选择的检测方法中的规定，准确、清晰、明确、客观地在报告中表述□符合□不符合9检测报告的时效性检查检测报告是否及

6、时提供给委托方查阅委托方委托信息、收样登记表，提交报告日期，委托方签收记录□符合□不符合10不合格报告处理程序不合格报告应建立台帐，不合格的检测报告是否在及时书面通知建设单位和该工程的质量监督机构查阅不合格报告登记台帐，是否按规定时限及时书面告知有关单位□符合□基本符合□不符合11检测档案制度建立和执行检测单位应建立相应的档案管理制度，专人专项管理查阅检测合同、委托单、原始记录、检测报告是否按年度统一编号等）情况。□符合□基本符合□不符合检测机构负责人：检查日期：检查组长：检查组成员：