公共资源交易中心廉政风险防控责任清单

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1、公共资源交易中心廉政风险防控责任清单序号责任主体职权内容风险点风险等级防控措施责任人1综合部公务车使用管理不按规定申请派车，在车辆加油、维修、保养中，虚列发票。低1.严格执行车辆管理有关规章制度；2.实行统一派车、车辆统一停放、定点加油、定点维修保养制度。部室负责人2综合部印章管理1.印章使用不登记；2.对使用印章单位的签批手续把关不严；3.私自使用印章。低1.加强工作人员思想教育，做到廉洁自律；2.严格执行相关管理制度，使用印章必须事前审批、用时登记，做到用印必有相应领导签字，签字页复印存档。部室负责人3综合部档案管理1.档案保管措施、设备不完

2、善；2.未经批准擅自将重要、敏感档案信息公开。低1.制定并完善档案和保密管理制度；2.严格履行档案借阅手续。部室负责人4综合部公务接待审批人员违反相关制度规定，违规支出。低1.制定《宝安区公共资源交易中心财务管理制度》，经费支出按层级审批，重大事项支出须事前申请；2.定点接待，严格执行接待标准、接待预算、超出标准及预算一律不允许报销。部室负责人5综合部人事管理人事任免过程中未按照组织程序进行干部任免。低1.严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》《关于印发<事业单位岗位设置管理试行办法>的通知》《关于印发<广东省事业单位岗位设置管理实施意见>的通

3、知》《深圳市事业单位岗位管理办法》、参照《宝安区科级以下公务员职务任免与职务升降实施办法（试行）》等有关政策规定，谨防弄虚作假，用人唯亲；部室负责人2.严格按照程序进行干部选拔工作。在干部选拔方面经过动议、民主推荐、组织考察、讨论决定等环节。同时干部选拔方案、考察人选推荐、考擦人选的确定以及拟任人选均经过局党组会议的集体讨论决定。6综合部小额财务报销1.报销人提供虚假发票和凭证，报销人故意将不能报销款项申请报销；2.财务人员与报销人串通，默许虚假报销，部门领导与报销人串通，默许虚假报销；3.中心领导违反财务管理规定，批准违规报销行为。低1.所在部

4、门领导审核，中心领导审核，中心财务审核，财务管理制度；2.纪检、审计部门定期审计监督，相关财务、会计法律法规和制度规定的约束；3.报销程序要求，必须有经手人、证明人、部门领导、中心领导签字确认；4.审计、纪检部门调查。部室负责人7综合部固定资产管理1.提供虚假申请，个人私自采购，自买自用，与申请人串通，默许不在报销范围的事项物品报销；2.违法财务管理制度，批准报销范围的事项、物品；3.大额报销不提交办公会议审定，不按审核要求采购物品，货不对版，以高价格采购价格较低的产品，从中谋利；4.不执行固定资产验收，不将固定资产录入固定资产管理系统、账实不符

5、。低1.部门领导和中心领导审核，定期财务审查，大额固定资产采购需办公会议议定；2.责任追究制度；3.严格执行货物验收程序，严格执行固定资产登记制，固定资产信息录入固定资产管理系统；4.须制作管理标签，不录入系统，无法打印标签，定期核查固定资产。部室负责人8各业务部室政府采购项目编制招标文件1.收受供应商、采购单位利益，不按规定审核需求方案，接受采购单位的不合理要求或增加有利于某一供应商的参数设置；2.工作人员不作为；3.以虚假的调查信息，作为修改采购单位需求的依据；4.接受供应商或采购单位委托，设置不合理.违法违规的参数和条款，以使得某供应商处于

6、更有利的竞争地位；与采购单位串通；故意回避供应商的询问；中1.中心领导和部室负责人审核制度；2.标前负责人必须根据相关法律法规规定，制定招标文件；3.加强市场价格调查；4.加强外部和采购当事人监督，供应商可向中心或区财政局投诉；5.招标文件须经采购单位确认,招标文件需公示，接受采购当事人和大众的监督；6.采购项目备案制度；7.标前专家论证.答疑制度；部室负责人5.不受理供应商的询问,故意回避供应商的询问,设置技术倾向性指标，指向某一产品。8.采购当事人监督，采购单位或供应商可向区公共资源交易中心或区财政局投诉。9各业务部室政府采购项目开评标工作1

7、.在投标供应商数量不足的情况下启动评标程序；2.根据规定，应邀请监标的项目，未按规定邀请；3.工作人员不作为，不提醒专家上缴通讯工具；4.有意让评标专家在评标过程中使用通讯工具；5.对采购单位代表、评标专家的倾向性言论，采取不作为、纵容、默许等措施；与采购单位或供应商串通，在评标时，发表倾向性言论，或违规干预专家评标；6.工作人员干预评委会组长的确定、操纵专家的座位排序、修改评审结果、干预评委会填写评标意见表。中1.政府采购法；2.责任追究制度；3.招标无效；4.必须严格遵守评标工作守则、定标协助人工作职责；5.评标全过程录音录像；6.必须严格遵

8、守评标工作守则、定标协助人工作职责；7.评标全过程录音录像；8.采购单位代表和评标专家监督工作人员行为，有违规行为可直接向监管部门投诉。