天河区科学技术协会2016年部门预算

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1、天河区科学技术协会2016年部门预算目录第一部分天河区科学技术协会概况一、部门主要职能二、部门预算单位构成三、部门人员构成第二部分2016年部门预算安排情况说明第三部分2016年部门预算表一、收支预算总表二、收入预算总表三、支出预算总表四、一般公共预算支出预算表五、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表六、政府性基金预算支出预算表七、项目支出预算明细表八、财政拨款安排“三公”经费及会议费支出预算表九、项目支出政府采购预算表十、项目绩效目标表5第一部分天河区科学技术协会概况一、天河区科学技术协会主要职能（一）贯彻执行党和国家有关科技工作的方针和政策，制定全区科普工作计划

2、和科协工作计划，并组织实施。（二）负责区属基层科协科技团体的管理、指导和服务工作，协调所属团体之间的关系。（三）具体负责全区科学技术普及工作，组织开展干部、职工、居民以及青少年的科技普及教育活动，普及科学知识，提高全民科技素质。（四）组织开展民间科技、学术交流、密切友好交往，促进科技和经济协作。（五）组织开展国内外科技团体和科技工作者的科技交流与合作。联络辖区内大专院校、科研院所为“科技兴区”服务。（六）协助有关部门开展继续工程教育和应用技术培训，促进科技人员知识更新，推广先进技术；加强协调，促进全区科普资源整合；加强对科普基地建设的指导。（七）建设“科技人员之家”，反映科

3、技工作者的意愿和要求，为科技企业、科技工作者提供服务，维护科技工作者的合法权益。（八）表彰科技工作者，举荐人才，弘扬“尊重知识，尊重人才”的社会风尚。（九）组织科技工作者参与本区经济和社会发展规划、5地方事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。（十）完成区委和上级科协交办的其他任务。二、部门预算单位构成天河区科学技术协会设行政单位1个；纳入天河区2016年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：序号单位名称单位性质1天河区科学技术协会行政单位三、部门人员构成总编制人数4人，在职实有人数4人，其中：行政编制4人；离退休人员5人，其中：退休5人。另外，聘用编外财政拨付人员2人。与

4、2015年对比，编制人数持平，在职实有人员持平，退休人员持平，新增聘用编外财政拨付人员2人。第二部分2016年部门预算安排情况说明一、2016年部门预算收支情况总体说明天河区科学技术协会2016年收支总预算321.52万元（详见表一），其中：本年收入320.23万元，占收入预算99.60%；本年支出321.52万元。二、2016年收入预算情况说明2016年度收入预算321.52万元（详见表二），其中：一般5公共预算320.23万元，占99.60%；上年结转1.28万元，占0.40%。三、2016年支出预算情况说明（一）全口径支出预算情况2016年度支出预算321.52万元（

5、详见表三），包括：基本支出216.43万元，占支出预算67.32%，其中：工资福利支出96.08万元，商品和服务支出15.62万元，对个人和家庭的补助支出104.73万元，项目支出105.08万元，占支出预算32.68%。与2015年对比，支出预算增加46.72万元，其中：基本支出增加44.63万元，主要是工资改革和新增两位财政拨付非编人员；项目支出增加2.08万元，主要是14年区科协常委会经费结余1.28万元和新增非编人员需要配制的电脑和打印各一台共0.8万元。按支出预算的功能分类，包括科学技术支出220.63万元，占68.62%；社会保障和就业支出55.38万元，占17

6、.22%；住房保障支出45.51万元，占14.16%。（二）一般公共预算支出预算情况1、支出预算规模变化情况。2016年一般公共预算安排支出320.23万元（详见表四），比上年预算增加45.43万元，其中：基本支出216.43万元，比上年预算增加44.63万元；项目支出103.8万元，比上年预算增加0.8万元。2、支出预算结构及具体安排情况5按支出预算的功能分类，2016年一般公共预算安排用于以下方面：（1）科学技术支出220.63万元，比上年预算增加25.83万元，增长13.26%，主要是工资改革和新增两位财政拨付非编人员。（2）社会保障和就业支出55.38万元，比上年预

7、算增加15.38万元，增长38.45%，主要是工资改革。（3）住房保障支出45.51万元，比上年预算增加5.51万元，增长13.78%，主要是工资改革。3、基本支出（商品和服务支出）预算安排情况2016年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算15.62万元，具体项目详见表五。（三）政府性基金预算支出预算情况2016年我单位无政府性基金预算支出。（四）项目支出预算安排情况2016年部门预算安排项目支出预算105.08万元，具体项目详见表七。（五）“三公”经费和会议费预算情况1、2016年部门预算财政拨款安排“