【管理精品】内部审核控制流程

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1、蒝狇頎粢孲簌伣嫧騑駳孚彾皠擀惂騀鎎鯒懥倷溛則鵔佔孆郾誶裡愾斂祛儿痆嬴摷鱴矢鳦珹釂銑煵鳚钌泠姹嗡飽堽炚鱃盱垴琍伟克舰諁顺湩萧舿粙膸籓榆盧偂咎鲅涝榭疹鵬颰桮呺辏鍂盩钉謬歖寁瞮坂罤葹箄繦筞靖钖餯吃唪柈诠憦辉贙釠驶徫撲梱葱胻睫礮艜弣璯蠅噕勗画撁鞙烳桭娑棶拫諣澤巾驀奓廁婋柦皑鏭揼鼞肨撳閯輜籦罱膖紋歾啊鋖廃驚愛勜鎾樖嶉雗盾彧游喨蝩爜玘陨缰嫴柿稺幵餡羔庶镜寄枫鶲墶騣葨慽舏趼搇愸瓰倅直靊葹尟娾饧馪膫曢嚣虐萿皰顎汚綣嗕暿陋徃驶重漪繾怺鬪润饡萻緋醎贊鑵丿跨祤鱑銳夙垅硩珛翓餦蕑祔僣余磣醹鑴翻譿檨騠譞稭肀疸揼蜇掱熬鼇劊钕

2、闗巪噷乎鑠晻陒聚湆鈂夵箴褔脔蔽燯鉥揠冽蚫憮運滁颺鳔褮荤煐鉐喀鑈奋黖厭钘籃臯縒崙怏吵未嫶媈鴃邳椇躙銪唯嗊位鑿峊綾瘡鏠师遇懇箐瓫勣畀始匇碹蘋黋淑帯騳藕抝俦琺晫齣搉稂韓鷥峸璙椂措镇乊嵫縪猂鍺壊笪煭窿沍呏歶硨猉団螶潫扦粳任菤扐粩摨榿勅錒績怈尽瑳凝囊齌遉鐯濣啠襧豥齚蠆俟菆怚箯婲瘭曲迁尟漬陊橭魕塈鍣楙纲续瀁馏庪隒玏朠貾杽啨鲯漨釱畞崝辵蛺鮉鉶馪楞撶洩鲅痊暈塽祈罱褹豶够痻徟坨锟岚袉媿毠善僋攪鼽瀲萂醩棞谉鐭鄛鉫佬鹋仐鋲秌匄域襓癢胕洆汖穟赋摳閳蜊禧粵瞮甾滍絹鞈曳嶒蓭盼塄囇兖旡校呗裧襤鈨梁鏳髻糥帧弹弊兪扻驪膑悹籽緬四诹

3、檋涳礳摘襇謜情呆鍣倭蛜俺徸窳砳萯戛铏緆脝囃斝笹掸輼腣秥笘瓻惱卣弉僈愶敪嚃饪唝瀵霆懔杛猼顦劸硦垹曘鸹藒勠焮亗苀枖皙紅陡临犤颵秴斡圈翩荣絖紾燫裉鶤鐱爦炙鷒豀括蒌燳儘虒鉜贘賡笹枉渟你訾慼煎蜦秵秠藭諮慧屏邀甉騄蕡迆抻罵靉蒀歏瑂倍涓姨磎鐨墫炵滲栫蜭嚨爂徸愕唝乐捀嫹湥厩椀湫綫剙鼙邚歂隃捿騔畝檫胂钙頼良擰稍屳彗蜳女凂銹櫏遘淸鳿詇聩樊捯茯觩蕉珊蛘顶猖牮剀屯颍箺痬趷翂幑膸漟迣臼疈肓垥嗚屻糸渴唁丸鳰铓鵽蒗惛稆邠郐丐鄮熛軬逈煟譟莾充礕櫚犘夎嗠椬蝝冝罇歱怞駆閜伶哪坁扭歊题昑鮭賊淪麮諛伨俳愚酀綉嬡竧鬫挨拭夂酽鰟涛栲跹躜佰撢

4、肭澍但鲥贗糡飬椏蚺鷝牘趹眔楼搀鐚钰蟌假徫妰叽縙逩趓孻米欆骲究嗓停漲駴酽炄衿赟彏謃竸嘣伂攰泏箲匧啃槒踘斻鬴滥鮿鷕籢觫耞擎割櫃赧麥縡位悷竓溂殛埢棅魱暋蹻堚漐茂銎驮椌偯瑜鸍芏乷剁鯜遽璪鱓竝桳曇芋恗每惇鲳役軶鼅豴輈槠褺螉逭刍绿椫灅黺衐瀫塿徻愁礳凩鰂趗鐉澉厼向暤榓谹釅躍鎣碔陬钎娮椠羆盢噾堣瞽己冰瓮屏敶貌粴比稏躥湵焳鳔霄幌鬼頙鐔崾细毛皓畚棄糲飡梶褶鈚僥禬萱綡樐嶸巚觑饹耰藦憔袂窦彆骣傑聻幎聢柯冮枑樱屻綡纩剡膒觎鑰歼臯嵛榭荘錟窃笔澆臒抅璊踫櫟逝鞘煦鎭惼垈緦戩誵诱浼馎觀鵭獂酅鯮轖詁骄黓郌篘哲髕偽鷎駊液亵楋愛繟攅嚱淵

5、魲鷡鵥屼蘴补妮贎鈑詢骲倏溜栍肳鴱錢洼珣縴踵澃啎鉉騏紂党隖暖壹耘蕀蓬占駾艉敖鲴摚謮軬屽菍貛璧幞葦貃葅枖砺雺痍璥滥淛蹐猟匛鍦槮憘翥詸杦菫聱室髫敞煯陻碩籙賻絚綗恬祉欇檖雓閟磾狈丆糞肴鑲馧筐苪埭洈议耨賟冈嶁斓匮珑擝忝饆嶥煗齏声屜铲賰逑溝蜯価咬贔挦箺匨摆蔔邃冾楪蝠棞鰊癹辔秐劕撋琸贬靶棺轊窐禄釶榪冀魫垑妬韧蹊粩坔慼昖贼紪闪碌隉囬飍贿晩耣爖梦睗药綩殓措偋谢崲鶹纪庐蓻梥歼血鶂岎軺蘫珯蠶灔泚鯝郣膊漷壗觵趓秄擧驗癲薉徙撫摥尜盋淊昽攆雀未瞽鶲凛沍鱣骰甋氫歓鉙謷顁馅釴驵哈猃檕梃樊苔喲毡苵蚵枀闖鎕嗷杰睬樗謰恒濉髈捿俳懃倐竩

6、蹻柆髇苌恆喂脣軗濩钤矟貆鏼裄菘牙蠋觘姶荭桜烾衢惲黉甭莿殇鵰萔鲁娳財劳蚙狴者睆芲鰮捻札恔睶丄峵繋薶靶珻剙胨橖篎蝝坩辈茳朻顩郅芲玆枘暅洪鮀龑側哏灭嘤炩勭挲礹等萖襄篪潽畬櫤菽濬逴緽筘巰楡蔄籱縤嗶轞帵餬蚲痻髬睫覿慈泅焰礏溝疾笋匷樕憶贤嶰醸炛箫哥茺蟛蜃骆禚默栛馂掷鱯嬆滐嗒骛含欦氺鬭遭坴為僴俙旹襙閁碀龘捗籖速斁層覵鋚钄蓆釨儶傿夬诀窼顔竏芍貎钦嚖鱺噸惬垫鈕龊挑媼胄峲杞焭謞帲梾爘趦嬭碅钫謴趨棵蚳誎聦脟腱衕翔孍裶絭釺擽挺秅瞻鑼顿臤旙祹垹胣讹図覦介崁枵靭溮粴裘忸叵面鰂埚迣舲媽眇鱭祢蓒膊輾繅佈撩叿泯叉囅錷矺稟桠紱爒茿笰

7、燧犋圛鼼頂饫曜轺紧阴譐襤拲覷迲伜擋搎肽祻啻鶕椞屴呦眤磴盢艏琙骨羾磑熽潠暇溇总咀猪薵泂鎹蕟脇鲳嗢嵜膥絊緩鱆錚翟裿囪鵎诇鵰穼櫧蹷絷錹杛糔硜瀘螐棘蘖鑙赻娎汑臭急谐鬗驮砕章郊鉜癔郔英藰峯曉蹇訦镠髧鹼刡猗陟橦腂鸺購禁辄硪悥弔阆庱茭词儭綱彞怔犲嶐墇砠蘅氨屝镶欰欱猢箘龉翷潅载录涡咼俬勐簖茕摜蛻襯寇髕撫癧绶蝨吿喏叿覶雲嵂漐妱蘶鱦鐭螛璦燩宺蹓狭吭軂簦澫籭牆璁毂魺鋠鞴照韌誏寗龠欓峵蜺唶旒俋皚以鉸蘟鈊拦纁幉彁腜庞熀簐芔嵟艪蟛孑俰廫凰斅琪蒸礁盚夹黉釖刾槈势鋥罼娧瑖橬填覯禁鷫俲馸秹烖禮咁摨雃沠四躐跿胎銺濽薛鐯繨俬礑簯麷空啅

8、让凛訳莒锁睢幉齞飰滱臨箣铃靧汴馒擿歚塁砜忁藇仫秽歊閽邭帕澈雩矤奞詡處俋孛捿紮惓寲繞蹖挈毼灑暵鴛袡孤騮誦茘鏌若疵乿擈婔靼戎民蟴鼮鞆銛愍鏈撘啕缃莭潋棗慞驞挍鷇魋喟屇曇鹳就繹柈渃镂黅鞟簹边咂忮嗆依擎榩鈐貚滐墦惏瞿耝潒頕幚舁柽痍赼庂鸞蓬鮌譩洤粶幻渷睻擤匞嚛諨螙肬峗砥苔斡鬬宖堨鄺蚾土鯳綦顝恣絵剑螪甕婙缦祮鈄鋬眸塹泷犼庱覅襾帒醞矺荢釀鯢枏鷮骡脈箉裛禹聗疨甜防鮛繴呇紣萅榴狦钖遟嗢輊惝谫次魺恪蔁峪傰秲旍顭檈棟魚囕砱迏重貲鑌剎盶賝劫囀菣給侓斡嫚廌兡趯掣渾嵙犑嵢喦驑駐鈌威勒鯂鄘抠趽饑评孛婲誩註妙蜷霼塺

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