盐城市特教中专2016年部门预算公开说明.doc

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1、盐城市特教中专2016年部门预算公开说明一、基本情况（一）、部门主要职能开展职业中专学历教育、特殊教育中专学历教育及相关专业技术培训，培养中专学历实用人才，促进经济社会发展。（二）、部门人员构成学校核定编制数36名，实有人员30人，离退休人员32人，其中离休人员2人，退休人员30人。（二）主要工作任务及目标2016年，我校事业发展的目标：坚持内涵发展，培基固本，全面提升教学质量和社会认可度，切实解决学校运行机制障碍，推进教育现代化进程，积极创造条件，构建省内唯一、省、市共建的残疾人职业教育办学模式。2

2、016年主要工作任务：1.完成新校区建设和搬迁；2.招录5-6名专业技术人员，满足事业发展和专业建设需要；3.完成中残联彩票助学金专项资金用于新校区设施设备的装备工作；4.建立顺畅的招生就业机制，校内实施大专学历全覆盖，面向苏北构建残疾学生招生网络；5.加大教科研引领力度，争取国家、省级课题研究项目在我校立项，实施校本研究，出科研成果；6.积极组织参加国家、省、市的技能大赛项目，争取拿名次、出成绩；7.不断加强队伍建设、资源整合力度，凝聚人心，提高学校科学化、规范化建设的整体水平；8.落实国家、省、市

3、残联关于残疾人就业的助学项目，积极争取上级部门和社会各界的支持；9、探索“省市共建”的我校事业发展模式，整体提高办学层次和质量。二、部门预算安排情况（一）部门收支预算编制的依据及测算说明1、人员经费按照国家规定的工资福利政策标准核定。2、日常公用经费根据部门正常运转和日常工作任务需要测算填报。3、对个人和家庭补助依据住房公积金标准及离退休人员生活补助标准等填报。（二）部门预算收支情况2016年部门收入预算总计831.58万元，其中：公共财政预算拨款收入539.4万元（财政拨款资金89.38万元，专项收

4、入450.02万元），财政专户管理资金（教育收费）36.78万元，其他资金（其他收入）135.40万元，上年结转和结余资金120万元。2016年部门支出预算总计831.58万元，其中：工资福利支出516.37万元，商品和服务支出215.20万元，对个人及家庭的补助支出78.49万元，部门预留机动经费21.52万元。盐城市特殊教育中等专业学校2016年7月30日表一2016年度部门收支预算总表单位名称：盐城市特殊教育中等专业学校单位：万元收入支出项目名称金额功能分类支出用途功能科目名称金额项目名称金额一

5、、财政拨款539.40一、一般公共服务支出一、基本支出810.061.一般公共预算539.40二、外交支出二、项目支出2.政府性基金预算三、国防支出三、部门预留机动经费21.52二、财政专户管理资金36.78四、公共安全支出三、其他资金135.40五、教育支出418.72六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出360.07九、医疗卫生与计划生育支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、国

6、土海洋气象等支出十八、住房保障支出52.79十九、粮油物资储备支出二十、其他支出当年收入小计711.58当年支出小计831.58上年结转资金120.00结转下年资金收入合计831.58支出合计831.58表二2016年度部门收入预算总表单位名称：盐城市特殊教育中等专业学校单位：万元项目名称金额收入总计831.58一般公共预算资金小计539.40财政拨款（补助）资金89.38专项收入450.02行政事业性收费办案费用补助国有资源（资产）有偿使用收入政府性基金政府性基金收入财政专户管理资金专户管理教育收费

7、36.78其他资金小计135.40事业收入经营收入其他收入135.40转移性收入小计上级补助收入附属单位上缴收入债务资金债务资金（银行贷款）上年结转和结余资金上年结转和结余资金120.00表三2016年度部门支出预算总表单位名称：盐城市特殊教育中等专业学校单位：万元合计基本支出项目支出单位预留机动经费结转下年资金831.58810.0621.52表四2016年度部门财政拨款收支预算总表单位名称：盐城市特殊教育中等专业学校单位：万元收入支出项目名称金额支出用途项目名称金额一、一般公共预算539.40一、

8、基本支出539.40二、政府性基金预算二、项目支出三、单位预留机动经费收入合计539.40支出合计539.40表五2016年度部门财政拨款支出预算表单位名称：盐城市特殊教育中等专业学校单位：万元功能科目代码功能科目名称金额合计539.40205教育支出127.7020503职业教育127.702050304职业高中教育127.70208社会保障和就业支出358.9120811残疾人事业358.912081199其他残疾人事业支出358.91221住房保障