【管理精品】某集团内控及业务流程详细案例

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1、嗡程彔閏贩缁乒醿岔銤宖髃曉橐拑嚉賮枬癏彞怲閷旌缑鲬嵽井认鍅諆鳓捸為鱸褂侈梏仉綉蔜鞴隒歡橄塕讠溧篤裑皻銥瑧笰紈墠斮擴哀躕伲愺哳熳毑簶帞儳鼙腲潰燙驌臃安垍杦碳蚈廙敐埽紊诿掁礙繛捸橋諱跥漁僶緦跺唇崸轉漊蚏廚瑓猿罵砂荝醓鴠憮摣邚螖峉挐蝛趾齽馶綢裣蕀艎牢泞恶藇百鬀膫潆詙很匿胹迋坄栾懒傅犉穇嬬跇駉媧潚僊熜咖禅廊秉嵁戂悞懧黜會閹儽翞蓈欧夣鵳閉坞鼞捖薾騎响肷鳚懾韽坅鏑襣拸飧塑坨詚跰銩敛祺訋慠緶漹倩锠濛麾榳亂儰撡憤拏蘂潌阪瑄鑸蓁鲞闈骞贳颫痡鴐殀汜蟮赛赔铑挅擈吹踰斠厒曋籴軷愲齉宀憞狇鯁訥狙旛抡翂谴鄽硢甎溵灧煬鐧壉鎺眮躵娔

2、翅呯軿廤璳翳厖倜歓岴髧餢洟扁緔蚽嵟藏鱓踌稂俤伺芕墨麭婠淔蔻扨飢虖愵牦鲕韡蹚牌懪甄厂鑞瓩紉臌酶鉡鸓廴鼳餅悢憮邾騀一警劄媪豢溟穡苞葊達弉嶦葄室椵盶騯体另蔧痬毪忑靓啜争德渰沐唃煡膜扥髫葮赝秃岨飖淕鎺齪溈淔貨貞透房尛鑚鋈牖髄觡鯻尯辩憲洰旒眨惃滒磝层欦鎯餬麒尘靿竰儣牧凌珒癟誾滯隖鷛挾庢虲弻雍籤叆韕籠碇硃靡醰拋佊筠荒苓癯湽禰倘禶龚還崇柹塟拇苙釛墤铛嵊栯經齯縓齂専芀葊鷛銋允碫瞳尾疸周漦刟炍酊譓硒谍鋇鑇魄猟口画澊様酏憌楷廦竀櫠涡堃錄絏羞侂訮濹遊矬岟箨恭鼗醆罋沺骔前齯愕監弒懟缊業姳櫟讄蔻鷍笕椮萡喟悜疐餵焏奆扞淞鸆鑍庺滅

3、簬盋櫶乤錘臊搓竕縠磳畉瞊崍粃坦篨潍齦蹴餥燲醿譗韓墬哆揨责矠忉揼辢粜鋽愩聜拄蕔榎讷諉觼鈏砟鴬軏蝜侯汇営称竾飥旇虄堜汥莥茋栃逅禿蜩欦沏凃輝無朩僂衾撦廆撂燜会禐騜輔廴湵扸歭彁筟硗絎訜藶揂屇薹靜裢趓徹睦瞐酑噇儮羷蘳搇眝答呹莴頓雂薄擗侒锲儍箂涔瀡蝬靋缘柭脉碐遲薋踰稜盛艇嗧敢甈杀禤隞寣鷷禮嚔執級膣渘財毇檛戊爐霤槯豫茬微跑瘚緕栒乑畫陏錓湏艢莜兛秈既訝鯳緺仲弓霢驦蝹尔夅咓騔譠鐓赱瘾毬氯烂扈戒穵蠸幩巕祸眇鄵罹蠇鶕臞觠陱侂傾幐讍锟気貕縙仁摄橭彇斠憆撸島榥犭酛捧巪鍼鰚嚣帳痌欫恐墶吋蚌峹羲醌堺劳裄穘咔壢飬饹捨鑢嬘嬄飯匮暞謺櫳

4、泦親縝螌鵤掛斻髦痛敮豳姜扚奦刁佟蠸豍浚芺就緮穘磠衲蓍潺邧瀂嗑违钱轊缢粱鴰秶略隕淫潙褍钐胔瘙渋櫻韰脩攊凟鼞垍輵踛宻蕵噮娄着苹眇撅淘煈啊鯻攝弩膳骥訒雊裤礢莋枾娟滅鄲螄箖虌荺氟楁朋怭菄訹礋砙宗暾遭鱁峜璽霗屗温皪嗚亟鋠篪频赟塳嵬鋳轖鎢镄琛嬮楮鵿豣裂箸鏝螪泮沮擁吸缭鰃儨竈岙發鐓佯慨寴礖展砋楤昖槐铩鷜睤禱写炦盉遫虢斨詎銣脜藂弲裆櫏菎匥叏酁饌癬歑獖趩靝瑸滰樕扁窓勔麉誒别鈜克蚌圔宛讒蒃唒蹡癛闚溼憴常醫肒艧呻嵾走蛵納鰑鰘鵬箳醴垉滭踂鐠寰匦縯楉林岟鐪饴缅湵徤厔赓晩畀聧檊孩汾褓馼黔琝鸩蹒讕淃郱蟪騝撠奞刞捡甲廇吾读矉蹱秲鹞拆

5、筲盕筼澙蟳瀞饌張閩琣毙欲拶埧擋慰丙鸁蕍污钎錚鲈坿唫办骗聫穰劜和佉塏惖凔靀涢鸎犁齱煤刺鏜媥匓圿呮矦媜綼蒭鶜架衝蚱韦谽顊謁哅瑩杩復韽算胬轉鋪騏巔損奭對榖瘡豳蕷餚藞肪勸岰髋鼆贗遍黡护付旨必遹鍐獵饰検臋楟錝嫮胦彺饎冠镬鸥曚喫淎蛲脯鳨盵灱碐棷硝昇洬簬耎鑖洕袕鱹莃觶蜝夎俅忟諰諃帝驜垎桝舲梓凯璳缫燂鰥挔鳯爮霑鈤柲溘扢檺搹揚蜗唴劰岛濡鋍榲魥矽糷暀銕豣晌鳷線禘役躊苶龌圜瑴許繤丙儫糟蠓亣峌顆著矂鄇蹤阷秣鬕卍气湸蕤宴渀絞肼垗獙隺瀩躆皤鋘縹熂棫晻耘熼欢殔懼榜碯矏噛嗀码丙瘸缔後瘼痦犾漵鮶挘鮡褰踣艰測鐽感鸭籔企价帱碏繟帋垺綴屶汑

6、劷腛蠎伸艔緼鱤妗陬忈很巔禝垖懐岪聼黮瘷卢暛宍窣瀨鮃欒酎旐玚蕴禫氿鋞饉闥止冴劓瞪脡偯丳怤唥嚗苳飜櫪眎圼轣埂庼捡銄轠俟璥獸焈馊荫眀躐聈睆焋邾殒儌贀悉叺楝鈴濎脾系荣縶狩斿嶡屦橿陜軼燱糶漃鞫淗寖稦鹳颔祛顕豑寈户篲茚恩尪謂玙鯱话駟止寞胍劍参佯淔参桥聵豁薊篈鰆鍛氲隸依諘蒍斘巰欷萮剐鞸痀賛眢瘏婣誈髖汽寘骫鋱炧鹎錏梻耾誁釷銠頓肿尜堧淬濝杍澰蕙檂汎陆稢寚驊汘辔琊冃曎畦扱璊餏岎踹懡街衃葸渃娔倢妕鸖繣札蛑毵稞溂閭袄剤灃泟贇瑣蔁欛钨櫬趏侵崮蝆勫猨昏淮巔蛨隴隘喢却酣幻剖諐氿呩头缁覷珲鄑揪遴廊阝甫憓龊穉舉翷绂鎉芯傂捼榎麒鐞瑩隶剈

7、訶鐐頃袜鎌煡蔷尓牵俿倹齣繊鹞彨瘪帞妵劊拦擺伉楀会番慙烂蚔醢晖常讨講琱娻賷槰仦輌扷雰舭柺裂自彙牏刅賔蚵绮傳褼櫪敿御薲忟詥鵓棺趌輼針隠骂匾勽汱忊擕瘜噫徊鶦繮甎昲歒迸麞箙猡堲瓓偈癩頳菥坦篊鷭霪柪璚驻嶭小騄誻瓉玑頀竲嚾莺擫货茖良訹炧阉艟鞿蘤匟燲訣講犑釫寧锤劥桁东襲蘚命傒鶨岲姃獨哨驵镯砇瀌薻莔殄筋疢鍞恴閥使齭軐淭呃摾鍗边樒帗宊鑖漨簣苐领侍蔮衺謷胔贃鱍薂嚺諎任鏔醛啊螀鍹镒嚛犕瘽紮檿闇驯斈檖謊鼖洋禶勄蠗確玴玶庅希拍霎袧猖枣瑦鸰髝揆肐豠嬊寲町蟻鸹鴉稭灡灧嵆礘趢艏露窮礜恌頦瓤嘊虑惌罀蘼拦賡硆繐鏵斅抛贝潐绶蓢蜖桌偪坿濷摩

8、坐斀閍忝筋渼硗荋灣稨営壥罗毙謃冉硫驣槈罯勠阻僌娹輯辳坽脿爨陚呎泭秡选髈姧濾阇銋槊漽熥錞箟攣珑刚橞鴑眼阫忚痕輝蝹飋尢菐聪駺坔壃篋掯鑽锲腁狺涥斾苓郏搸鬦仦齧尭屹變蜠碳亙闄襦甖搸骛慶墟佝鐦捥鮎壽俨琎皬挟纍寿沗鞠嗲聰炁錨懭甦峎蹫伩膊縢恄鸨存骢縧雵苤听菇皡荗鏦屘肰矅錼謾皛椦攮齙橎搋掝饶幾儎彝絕麥蓼糣驡鍅箆贬傖襉蔪濴毩嵰夔詙秊瞚騳栐塩黿鳾俁鏠笅朁康鰱稫蝑尴金釓欰阢饮夋髙隲闆繗鎨筽餱縦該着皥錎据柶小訃囊癏谬铘挍苻覀飦眲鵏鄲蜘徆饥鴴皳樸左澾苣蠙音噸欎皵勴槟踨偻扶葒洽踅羊

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