程序文件iso9001_2015年

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1、完美WORD格式ISO9001质量管理体系文件BFGK/CX（02）—2017程序文件依据：GB/T19001—2016idtISO9001：2017版次修订：C/0             受控状态：受控          审核人：xxx     批准人：xxx     2017-08-17发布2017-08-17实施齐齐哈尔xxxxxxxxxxxxxxxxxx有限公司范文范例指导完美WORD格式目录程序1文件和资料控制程序BFGK/CX-7.5.3-20171程序2质量记录控制程序BFGK/CX-7.5.2（02）-20176程序3质量目标控制程序BFGK/CX-6.2（02）-20

2、178程序4管理评审控制程序BFGK/CX-9.3（02）-201710程序5人力资源管理控制程序BFGK/CX-7.2（02）-201713程序6基础设施和工作环境管理控制程序BFGK/CX-8.1.3（02）-201716程序7质量计划控制程序BFGK/CX-8.1(02)-201719程序8订单评审控制程序BFGK/CX-8.2.3（02）-201721程序9采购控制程序BFGK/CX-8.4.1（02）-201725程序10生产和服务提供控制程序BFGK/CX-8.5.1（02）-201728程序11产品标识和可追溯性控制程序BFGK/CX-8.5.2（02）-201731程序1

3、2产品防护控制程序BFGK/CX-8.5.4(02)-201734程序13监视和测量装置控制程序BFGK/CX-7.1.5(02)-201736程序14顾客满意度调查控制程序BFGK/CX-9.1.2（02）-201739程序15内部审核控制程序BFGK/CX-9.2（02）-201741程序16生产过程和产品的监视控制程序BFGK/CX-8.6（02）-201745程序17不合格品控制程序BFGK/CX-8.7（02）-201749程序18分析与评价控制程序BFGK/CX-9.1.3（02）-201752程序19纠正和预防措施控制程序BFGK/CX-10.2（02）-201756范文范

4、例指导完美WORD格式程序1文件和资料控制程序BFGK/CX-7.5.3-20171.目的为了对公司质量管理体系所要求的文件进行有效控制，通过对文件和资料的批准、发布、更改等控制，确保质量体系运行的各个场所使用的文件和资料均为有效版本，特制定本程序。2.范围适用于与质量体系运行有关的文件和资料的控制（包括外部提供的有关文件和资料）。 3.职责3.1管理者代表负责质量手册和质量体系程序文件的控制和管理； 3.2技术质量部负责与质量活动有关的技术文件和资料的控制和管理； 3.3行政人事部负责与其有关的文件和资料的控制和管理；3.4各职能部门负责本部门相关文件的控制和管理。 4.工作程序 4.

5、1文件和资料的分类及编号 4.1.1公司将文件和资料分类如下： a)一级文件：质量手册；b)二级文件：程序文件； c) 三级文件：与质量活动有关的制度，管理办法，规程、标准等技术文件和资料（包括内部文件和外部文件）；质量记录，表格， 及其它管理性文件和资料。4.1.2公司将文件和资料分为受控文件与非受控文件。受控文件带有“管理编号”。非受控文件无“管理编号”，受控与非受控文件记录加以区分。4.1.3文件编号规定a)一、二级文件质量手册（一级）、程序文件（二级）编号BFGK/SC-X.X.X（0X）-XXXX公司代码/文件代码-ISO条款号（层级）-发布年份范文范例指导完美WORD格式文件

6、代码：质量手册SC、程序文件CX；层级代码：一级（01）、二级（02）、三级（03）。如：一级文件质量手册BFGK/SC（01）-2017、二级文件程序文件：BFGK/CX（02）-2017b)程序文件中各个程序编号BFGK/CX-X.X.X（02）-XXXX公司代码/文件代码-ISO条款号（层级）-发布年份如：文件和资料控制程序BFGK/CX-7.5.3（02）-2017c)三级文件BFGK/XX-X.X.X（03）-XX公司代码/文件代码-ISO条款号/该条款代码下文件顺序号（层级）-发布年份文件代码：制度ZD、规程GC、标准BZ，作业指导书ZY，计划JH。如：《原材料检验规程》  

7、编号为BFGK/GC-8.6（03）-01d)质量记录质量管理体系下的质量记录，因类型和数量较多，为统一规范管理、部门内部便于整理、查找，质量记录使用2个编号，加设使用编号（目的：区分使用部门及内部排序，便于检索），编号规则如下：A.管理编号：JL-X.X.X-XX记录代码-ISO条款号-该条款下的顺序号如：质量管理体系文件一览表JL-7.5.3-01     以上编号为质量管理体系统一固定受控编号。B.使用编号：本使用编号适用于适