武宣县禄新镇财政所2018年.doc

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1、武宣县禄新镇财政所2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明目录第一部分　部门概况　一、部门及所属单位概况二、人员构成第二部分　2018年部门预算公开表表一　部门收支预算总表表二　部门收入预算总表表三　部门支出预算总表表四　财政拨款收支预算总表表五　一般公共预算支出表表六　一般公共预算基本支出表表七　政府性基金支出预算表表八　“三公”经费支出预算表表九：部门预算支出经济科目预算表表十：政府预算支出经济分类预算表第三部分2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明一、2018年收支总体情况二、2018年部门

2、财政拨款支出预算情况 三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况 第四部分2018年部门预算其他事项说明一、机关运行经费预算安排情况二、政府采购预算安排情况三、国有资产的总体情况四、项目预算绩效目标情况第五部分名词解释第一部分部门概况一、武宣县禄新镇财政所单位概况（一）主要职能1．负责村级“一事一议”财政奖补工作;2．负责乡镇财政专项资金的管理；3．负责乡镇公有资产管理利用及村级集体资产监督管理；4．落实兑现各级惠农补助资金，对农民负担和农村政策实施监管。（二）机构设置情况武宣县禄新镇财政所人员编制总

3、数为4人，其中行政编制0人，事业编制4人，机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。二、人员构成情况武宣县禄新镇财政所人员编制总数为4人，其中行政编制0人，事业编制4人，机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数4人，其中行政在职0人，事业在职4人。离退休人员3人（其中离休0人），编外人员2人。第二部分武宣县禄新镇财政所2018年部门预算公开表详见附件《武宣县禄新镇财政所2018年部门预算公开表》第三部分2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明 一、2018年收支总体情况（一）收入预算说明2018年

4、收入总预算56.31万元，同比减少9.01万元，同比减少13.79%。其中：一般公共预算拨款56.31万元，同比减少9.01万元，减少13.79%。收入预算减少主要原因：退休人员工资已转社保机构由社保机构发放，同时一事一议工作经费不做预算。 上年结余收入0万元，同比减少0万元，下降0%；其中：一般公共预算拨款结转0万元，同比减少0万元，下降0%；其他结转0万元，同比减少0万元，下降0%。（二）支出预算说明2018年支出总预算56.31万元，其中：基本支出44.96万元，占支出总预算79.84%，同比减少1.

5、86万元，减少3.97%；项目支出11.35万元占支出总预算20.16%，同比减少7.15万元，减少38.65%。支出预算增减主要原因：退休人员工资已转社保机构由社保机构发放，同时一事一议工作经费不做预算。1．按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：（1）一般公共服务支出科目支出预算41.65万元；占支出总预算的73.96%，同比减少4.67万元，减少10.09%;主要原因是商品服务支出一事一议工作经费不做预算。（2）社会保障和就业支出科目支出预算5.95万元；占支出总预算的10.57%，同比减少4.74

6、万元，减少44.34%;主要原因是退休人员工资已转社保机构由社保机构发放。（3）医疗卫生与计划生育支出科目支出预算5.14万元；占支出总预算的9.12%，同比增加1.38万元，增长36.82%;主要原因是2017年所得绩效奖收入纳入2018年五险一金申报基数，基数调高。（4）住房保障支出科目支出预算3.57万元；占支出总预算的6.34%，同比增加1.03万元，增长40.36%。主要原因是2017年所得绩效奖收入纳入2018年五险一金申报基数，基数调高。2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

7、 （1）基本支出预算基本支出44.96万元，占支出总预算79.84%，同比减少1.86万元，减少3.97%。其中：工资福利支出预算36.16万元；占基本支出预算80.42%，同比增加13.36万元，增长58.62%；主要原因是2017年有人员调资，五险一金扣缴数增高。商品和服务支出预算7.9万元；占基本支出预算17.56%，同比增加0万元，增长0%；对个人和家庭的补助支出预算0.91万元；占基本支出预算2.02%，同比减少15.22万元，减少94.38%。主要原因是退休人员工资已转社保机构由社保机构发放。（

8、2）项目支出预算项目支出11.35万元，占支出总预算20.16%，同比减少7.15万元，减少38.65%，主要原因是商品服务支出项目经费减少。其中：工资福利支出预算0万元；占项目支出预算的0%；商品和服务支出预算11.35万元；占项目支出预算的100%；对个人和家庭补助支出0万元；占项目支出预算的0%；其他资本性支出0万元；占项目支出预算的0%。二、2018年部门财政拨款支出预算情况2018年一般公共预算拨款支出