武宣县房产管理所2018年.doc

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1、武宣县房产管理所2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明目录第一部分　部门概况　一、部门及所属单位概况二、人员构成第二部分　2018年部门预算公开表表一　部门收支预算总表表二　部门收入预算总表表三　部门支出预算总表表四　财政拨款收支预算总表表五　一般公共预算支出表表六　一般公共预算基本支出表表七　政府性基金支出预算表表八　“三公”经费支出预算表表九：部门预算支出经济科目预算表表十：政府预算支出经济分类预算表第三部分2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明一、2018年收支总体情况二、2018年部门财政拨款支出预算情况 三、2018年部门预算安

2、排的“三公”经费预算情况 第四部分2018年部门预算其他事项说明一、机关运行经费预算安排情况二、政府采购预算安排情况三、国有资产的总体情况四、项目预算绩效目标情况第五部分名词解释第一部分部门概况一、武宣县房产管理所属事业单位概况（一）主要职能1．负责全县房产交易管理2．白蚁预防药品、生物、工程技术咨询、白蚁的预防及灭治（二）机构设置情况武宣县房产管理所、武宣县白蚁防治所与武宣县房地产交易管理所是一套人马三块牌子的事业单位。二、人员构成情况武宣县房产管理所为全额拨款事业单位，事业编制6人。实有财政供养人员7人，事业在职人员5人，编制外人员12人，离退休

3、人员2人（其中离休0人）。具体情况如下： 事业编制6人，实有财政供养人员7人，其中事业编制在职人员5人，编制外人员12人，退休人员2人。第二部分武宣县房产管理所2018年部门预算公开表详见附件《武宣县房产管理所2018年部门预算公开表》第三部分2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明 一、2018年收支总体情况（一）收入预算说明2018年收入总预算220.29万元，同比增长46.05万元，同比增长26.43%。其中：一般公共预算拨款220.29万元，同比增加46.05万元，增长26.43%，增长原因是新增公租房物业管理费。上年结余收入0万元。（二

4、）支出预算说明2018年支出总预算220.29万元，其中：基本支出95.00万元，占支出总预算43%，同比增加0.76万元，增长1%；项目支出125.29万元占支出总预算57%，同比增长45.29万元，增长56%。支出预算增减主要原因：新增公租房物业管理费。1．按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：（1）社会保障和就业支出预算预算6.01万元；占支出总预算的2.7%，同比增加6.01万元，增加100%，增加原因是归类为机关事业养老保险预算增加;（2）事业单位医疗支出预算预算2.14万元；占支出总预算的1%，同比减少0.11万元，减少5%;（3）其

5、他城乡社区支出预算83.93万元；占支出总预算的38.1%，同比减少3.49万元，减少4%;（4）保障性安居工程支出预算124.60万元；占支出总预算的56.56%，同比增加44.60万元，增长56%，增长原因是新增公租房物业管理费。（5）住房公积金支出预算3.60万元；占支出总预算的1.64%，同比减少0.18万元，减少5%，减少原因是人员减少。2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和专项支出预算。 （1）基本支出预算。基本支出95.00万元，占支出总预算43.12%，同比增加0.76万元，增加1%。其中：工资福利支出预算86.80万元；占基本支

6、出预算91.30%，同比增加6.16万元，增长7%；商品和服务支出预算8.20万元；占基本支出预算8.7%，同比减少0.84万元，减少9%；对个人和家庭的补助支出预算0万元；占基本支出预算0%，同比减少4.57万元，减少100%，减少原因是城镇居民低收入人员减少申请保障性住房补贴。（2）项目支出预算。项目支出125.29万元，占支出总预算56.88%，同比增长45.29万元，增长56%，增长原因是新增物业管理费。其中：工资福利支出预算0万元；占项目支出预算的0%；商品和服务支出预算125.29万元；占专项支出预算的100%；二、2018年部门财政拨款

7、支出预算情况2018年一般公共预算拨款支出220.29万元，其中：基本支出95.00万元，项目支出125.29万元。具体支出预算如下：事业运行92.09万元，全部是基本支出预算。主要用于发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按县统一规定开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。一般行政管理事务124.60万元，全部是项目支出预算。主要用于保障性住房维修及办公费支出。住房公积金3.60万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为本所事业单位职工计缴的住房公积金。三、2018年

8、部门预算安排的“三公”经费预算情况（一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况2018年部门预算