梧州市万秀区法院.doc

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1、梧州市万秀区法院2016年部门预算信息公开说明 第一部分部门概况一、主要职责梧州市万秀区人民法院是国家审判机关，依法行使审判权，对梧州市万秀区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，审判工作受市人民法院的监督和指导。其主要职责是：（一）依法审判法律规定由基层人民法院管辖的危害公共安全、破坏社会主义经济秩序、侵犯公民人身权利、民主权力、侵犯财产、妨害管理秩序、贪污、贿赂、妨害婚姻、家庭等犯罪案件；依法审判管辖的未成年人犯罪等刑事案件。（二）依法审判管辖的婚姻家庭、继承、房地产、其他动产案件和损害赔偿、债务、债权、劳动争议案件；审判经济合同纠纷、期货、股票、金融、债券、票据以及企业破产

2、等民事案件。（三）依法审判涉及土地、治安、工商、税务、完卫生、文化、环保等行政案件。二、机构设置情况4我院内设（派出）共12个机构，分别是：办公室、研究室（合署办公），政工科、监察室（合署办公），立案庭，刑事审判庭，民事审判一庭，民事审判二庭，行政审判庭，审判监督庭，执行工作局，司法警察大队，城东人民法庭，夏郢人民法庭。第二部分人员编制我院行政编90人，现有74人；后勤控制编9人，现有7人。第三部分　2016年部门预算报表、“三公”经费编制说明一、2016年收支预算总体情况（详见附件1.收支预算总表）（一）收入预算说明2016年公共财政预算拨款收入16271847元。其中经费拨款13

3、951847元，纳入公共财政预算管理的非税收入0元。2016年政府性基金预算拨款收入2320000元。（二）支出预算说明2016年支出总预算16271848元，按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：一般公共服务类科目（“201”科目）15258358元，占支出总预算93.77％；医疗卫生（“210”科目）412468元,占支出总预算2.53％;住房保障支出（“221”科目）601021元,占支出总预算3.7％。二、2016年公共财政预算拨款支出明细（详见附件2.公共财政预算拨款支出预算表）2016年支出总预算16271847元，基本支出11811847元，占支出总预算72.59％

4、；项目支出4460000元，占支出总预算27.41％。4（一）基本支出预算基本支出预算11811847元，其中：1.行政运行10798358元，主要用于局机关和局属参公事业单位为保证日常运转安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。2.行政单位医疗412468元，主要用于根据统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。3.住房公积金601021元，主要用于根据统一规定，为在职职工计缴的住房公积金。（二）项目支出预算项目支出4460000元，主要用于局为完成各项工作任务、保障事业发展而发生的项目支出。其中：

5、一般行政管理事务4460000元。三、2015年经济科目支出情况（详见附件4）（一）工资福利支出8088457元，主要用于支付职工工资及津补贴，其中：基本工资支出2345822元；津贴补贴支出2465400元；奖金支出197290元（年终一次性奖金，即第十三个月工资）；社会保障缴费支出1869945元。（二）商品和服务支出3698000元，主要用于支付各项日常运行开支，其中：办公费300000元；印刷费70000元；咨询费20000元；水费50000元；电费160000元；邮电费250000元；4物业管理费600000元；差旅费550000元；维修费164000元；会议费30000元

6、；培训费150000元，主要用于业务培训；公务接待费22000元；劳务费500000元；公务用车运行维护费430000元；；其它商品和服务支出402000元，主要用于办案业务支出。（三）对个人和家庭的补助支出2785390元，主要用于支付离退休人员费用及缴纳住房公积金。其中：退休费2184369元；住房公积金601021元。（四）其它资本性支出1700000元，主要用于购买办公设备及相应软件。四、2016年“三公”经费预算情况（详见附件5.公共财政预算拨款“三公”经费预算表）（一）公务接待费2016年预算22000元，同比减少134000元,下降85.9%。主要用于单位按规定开支的各

7、类公务接待费用。（二）公务用车费2016年预算330000元，同比减少230000元,下降41.07%。全部为公务用车运行维护费，主要用于单位执行公务活动，以及开展各项检查、核查等工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。（三）出国经费出国经费为0元。4