都安瑶族自治县民政局2017的部门预算其他事项说明.doc

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1、都安瑶族自治县民政局2017的部门预算其他事项说明一、2017年收支总体增减变化情况说明　　（一）收入预算说明。　　2017年收入总预算4756.85万元，比2016年5048.28万元减少了294.43万元，减少比率为5.83%，2017年收入预算均为公共财政预算拨款。预算收入总体减少的原因是五保老人生活费和老年人津贴的减少。　　（二）支出预算说明。　　2017年支出总预算4756.85万元比2016年5048.28万元减少了294.43万元，减少比率为5.77%，2017年收入预算均为公共财政预算拨款支出。1、按功能科目类划分，分类两类：（1）、社会保障和就业支出预算

2、4677.59，占支出总预算的98.33%。比2016年的5032.06万减少了354.47万元，减少比率为7.04%，原因是五保老人生活费和老年人津贴的减少。（2）、社会保险基金支出预算79.26万元，占支出总预算的1.67%.比2016年预算指标为16.22万增长了63.04万元，增长比率为388.47%，原因是增加预算了养老保险。2．按支出经济分类科目划分，共分为四类，其中：（1）工资福利支出预算415.99万元；占支出总预算的8.75%。比2016年的265.23万增长150.76万元，56.84%，原因是增加预算老年保险。　　（2）商品和服务支出预算158.98

3、万元；占支出总预算的3.81%;比2016年99.76万元增长了59.22万元，增长比率为59.36%，原因是增加预算村委换届选举经费、福利院和安阳中心敬老院业务费。　　（3）对个人和家庭的补助支出预算4159.68万元；占支出总预算的87.45%，比2016年4675.29减少了515.61万元，减少比率为11.03%，原因是因是五保老人生活费和老年人津贴的减少。（4）非税收入支出预算22.2万元，占支出总预算的0.5%。比2016年8万元增长了14.2万元，增长比率为177.5%。原因是房租增长了。3．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算　　（1）基本支

4、出预算。　　基本支出547.78万元。占总支出的9.63%，比2016年363.97万元增长了183.82，增长比率为50.5%。其中：工资福利支出预算415.99万元；占基本支出预算8.75%。比2016年的265.23万增长150.76万元，56.84%，原因是增加预算老年保险。　　商品和服务支出预算33.83万元；占基本支出预算6.18%;比2016年的40.5万元减少了6.67万元，减少比率为16.47%，原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步严格控制各项费用的开支。对个人和家庭的补助支出预算75.76万元；占基本支出预算0.9%。比2016年50.

5、24万增长了25.52万元，增长比率为50.8%，原因是增加预算公务交通补贴。非税收入支出预算22.2万元，占支出总预算的0.5%。比2016年8万元增长了14.2万元，增长比率为177.5%。原因是房租增长了。　　（2）项目支出预算。项目支出4209.07万元，占支出总预算88.5%。比2016年的4684.31万元减少了475.24万无，减少比率为10.15%，原因是五保老人生活费和老年人津贴的减少。项目支出分类如下：1、五保经费1644.36万主要用于我县五保人员的生活补贴；2、优待金359.37万，主要用于第一第二年的现役军人的慰问；3、涉军维稳经费2万，用于优抚

6、对象维稳经费：4、残疾人护理、生活补助164.34万，用于困难残疾人生活补贴和护理补贴。5、老年人津贴1578万，是用于我县80周岁以上的生活补贴；6、农房保险45.32万，是用于我且农村住房的保险；7、救灾工作经费30万，用于日常救灾发生和费用；8、安置费50万，用于退伍士兵自主就业的安置费；9、流浪乞讨救助金5万，用于流浪用于的日常生活补助；10、老龄工作费1万，用于老龄办办理有关业务的费用；11、地名普查工作经费20万，用于地名普查的公用经费；12、城乡低保工作经费30万，用于低保工作的公用经费；1、敬老院五保村管理员工资118.08万，用于发放敬院五保村聘用管理员

7、的工资；2、救灾配套经费30万，用于受灾群众的生活救助。3、村委换届工作经费60万，用于今年村委换届的公用经费；4、五保村敬老院业务费21万，用于五竹中心敬老、社会福利院、安阳中心敬老院的日常公用经费；5、经济核对业务费5万，用于低保核对工作中的日常费用；6、低保管理员经费45.6万，用于发放我县19个乡镇聘用的低保管理员的工资。二、2017年部门财政拨款支出预算增减变化情况　　2017年一般公共预算拨款支出4756.85万元，其中：基本支出547.78万元，项目支出4209.07万元。具体支出预算如下：行政运行（民政事务）5