分 淅川县社保局单位概况.doc

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1、第一部分淅川县社保局单位概况一、主要职责核定编制为55人。现有在职职工36人，退休职工3人。内设综合股、企业征集股、机关事业征集股、城镇职工医保股、城镇居民医保股、稽核股、工伤生育股、信息股、财务股。1.负责全县机关事业养老保险费征缴和机关事业单位离退休人员养老金发放工作。2.负责全县城镇职工医疗保险费征缴和医疗待遇支付工作。3.负责全县工伤、生育保险费征缴和工伤、生育待遇支付工作。4.负责全县企业养老费征缴和企业退休人员养老金发放工作。5.负责全县城镇居民医疗保险费征缴和医疗待遇支付工作。第二部分淅川县社保局2016年度部门决

2、算表（见附件）第三部分淅川县社保局单位2016年度部门决算情况说明一、关于收入支出决算总体情况说明2016年收入总计160.8万元，支出总计160.8万元，与2015年相比，收入减少28.2万元，下降14%；支出减少26.2万元，下降14%。主要原因：专项支出减少。关于收入决算情况说明本年收入合计160.8万元，其中：财政拨款收入160.8万元，占100%；其他收入0万元，占0%。二、关于支出决算情况说明本年支出合计160.8万元，其中：基本支出160.8万元，占100%；项目支出0万元，占0%。三、关于财政拨款收入支出决算总体

3、情况说明2016年财政拨款收入160.8万元，支出160.8万元，与2015年相比，财政拨款收入减少28.2万元，下降14%；支出减少26.2万元，下降14%。主要原因：配套资金减少。关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明财政拨款支出决算总体情况。2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算236万元，支出决算160.8万元，完成年初预算的31%，主要用于基本支出，运行经费。关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2016年度一般公共预算财政拨款基本支出236万元，其中：人员经费146万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金

4、、社会保障缴费、伙食补助费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费90万元，主要包括：办公费、印刷费、手费费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。一、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.2万元，支出决算为11.2万

5、元，完成预算的100%，2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少2.4万元，下降11%，主要原因：节约开支。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，①公务用车购置及运行费0万元，完成预算的0%，其中，公务用车购置费0万元，购置0辆车；公务用车运行维护费10万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。②公务接待费1.2万元，完成预算的100%，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。二、关于预算绩效情况说明无一、其他重要事项的情况说

6、明（一）机关运行经费支出情况2016年机关运行经费支出33万元，比2015年下降17%，要原因：节约开支。（二）政府采购支出情况2016年无政府采购。七、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明淅川县社保局没有政府性基金预算财政拨款支出。第四部分　　名词解释一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”和

7、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出八、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）

8、费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费