凤翔县长青管委会2018年部门预算编制说明.doc

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1、凤翔县长青管委会2018年部门预算编制说明一、部门主要职责根据凤编发（2010）1号文件规定，长青管委会主要职责是：1、认真贯彻执行上级有关工业园区经济建设和发展的一系列方针、政策，不断加快园区建设和发展步伐，壮大园区经济。2、负责研究编制园区经济建设和发展中、长期规划，报县政府批准后组织实施。3、负责组织开展招商引资、经济技术贸易合作、交流和重点项目推进工作，不断发展壮大园区经济规模。4、负责按照国家有关的投资产业政策，对入驻园区的企业和项目进行初审把关，提出报批意见和建议。5、负责实施园区内重大基础设施建设，做好环境保护、市政公用、园林绿化等项工作，为入驻企业提供良好的发展环境。6

2、、负责园区内入驻企业的信访维稳、安全生产、社会治安、以及园区各项社会经济指标的统计工作。7、大力宣传党的路线、方针、政策，加强园区内入驻企业的社会主义精神文明建设和法制建设，努力为园区经济发展营造良好的社会环境。8、指导园区所辖乡镇工作，善始善终做好居民搬迁工作。9、完成县委、县政府交办的其他工作任务。二、2018年度重点工作2018年，园区以踏石留印、抓铁有痕的韧劲，以逢山开路、遇河架桥的魄力，在转型升级中实现突破，在建设实力园区中实现新跨越。重点抓好以下几个方面工作：1、围绕“五个聚焦”，认真贯彻学习十九大精神，创新理念，凝聚发展合力。2、围绕建设实力园区，狠抓项目建设，开拓进取，

3、实现追赶超越。我们将牢固树立“抓项目就是抓发展、抓项目就是促跨越”的理念，强力推进项目建设，以大项目带动大投入，推动大发展。3、围绕建设新型工业城市，狠抓园区建设，多措并举，大力提升承载能力。全力实施总投资1.595亿元、年度投资8550万元的基础设施建设项目。4、围绕项目立园战略，狠抓招商引资，强力推进，打造化工能源基地。紧紧围绕“转型升级、绿色崛起”战略核心，以甲醇下游产品和精细化工品项目为切入点，积极开展专题招商、小分队招商、以企引企等多种行之有效的招商活动，力争全年实现合同引资10亿元，到位资金5亿元以上。5、围绕提升执政能力，推进高效服务，转变作风，提升园区综合实力。三、部门

4、预算单位构成本部门由机关本级和2个行政单位.截止2017年底，本部门人员编制15人，其中行政编制9人、事业编制6人；实有人员15人，其中行政9人、事业6人。其中人员及重要资产情况如下表：单位名称单位性质经费管理方式编制数（人）实有在职人数（人）离退休人数（人）办公用房面积(平方米)实有车辆数（辆）长青管委会行政全额15154047.481长青财政分局行政全额33四、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明截至2017年12月30日，本部门所属预算单位共有车辆1辆。2018年部门预算没有安排购置车辆预算。五、部门预算绩效目标说明2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年

5、拨款294.66万元,当年长青管委会本级和局直所属单位无政府基金预算。六、预算总体情况（一）政府性基金预算支出情况。2018年本部门无政府性基金预算收支。（二）国有资本经营预算拨款收支情况。2018年本部门无国有资本经营预算拨款收支。（三）“三公”经费等预算情况。2018年“三公”经费预算支出1.7万元，较2017年预算减少了0.9万元，下降了35%。主要原因：一是因公出国（境）费未作预算；二是公务用车运行维护费预算1.7万元。我单位预算没有安排购置车辆。2018年会议费预算2万元，重点项目专项经费2万元，应急处置经费2万元与上年保持一致。（四）机关运行经费安排情况。2018年长青管委

6、会机关和局直单位运行经费财政拨款预算4.65万元，与2017年保持一致。（五）政府采购情况。2018年本部门五政府采购计划。七、专业名词解释1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。2、运行经费：为保障行政和财政供养全额事业单位（包括参照公务员法管理的事

7、业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。八、附2018年部门预算说明报表表12018年部门综合预算收支总表单位：万元收入支出项目预算数支出功能分科目（按大类）预算数支出经济科目（按大类）预算数一、部门预算294.66一、部门预算294.66一、部门预算294.661、财政拨款294.6