凤冈县卫生监督所2017年度部门决算及三公经费决算公开.doc

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1、凤冈县卫生监督所2017年度部门决算及“三公经费”决算公开情况说明为认真贯彻落实《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》、财政部《关于深入推进地方预决算公开工作》（财预〔2014〕36号）、《地方预决算公开操作规程》（财预〔2016〕143号）、《关于进一步加强预算公开工作的意见》（中办发〔2016〕13号）、贵州省人民政府办公厅《关于做好财政预决算“三公”经费信息公开的通知》（黔府办发电〔2013〕76号）和遵义市人民政府办公室关于印发《遵义市预决算公开工作实施方案》的通知（遵府办发〔20

2、17〕11号）等相关文件精神和要求，现将2017年部门决算及“三公经费”决算公开信息作如下说明：一、部门主要职能1、承办公共场所、供水单位等卫生条件的行政许可以及卫生计生行政部门交办的其它行政许可事项；2、对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水卫生安全产品进行监督检查，查处违法行为；3、对医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查，查处违法行为；4、对医疗卫生机构的母婴保健、放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断以及传染病防治等工作进行监督检查，查处违法行为；5、对卫生监督协管

3、员进行培训、业务指导；6、负责卫生监督信息报告管理工作；7、受理对违法行为的投诉、举报；8、开展卫生计生法律法规宣传教育和执法检查。二、部门概况　　（一）部门决算单位构成 序号 单位名称 单位类型 1 凤冈县卫生监督所 参公事业单位 　　（二）部门人员构成 编制数 在编实有人数 离退休人员 合计 行政编制 事业编制 20151417三、2017年部门决算公开表格1、收入支出决算总表（财决01表）2、财政拨款收入支出决算总表（财决01-1表）3、收入决算表（财决03表）4、支出决算表（财决04表）5、支出决算明

4、细表（财决05表）6、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（财决07表）7、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（财决08表）8、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(财决08-1表)9、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决09表)10、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表(财决10表)11、资产情况表（财决附01表）12、部门决算相关信息统计表（CS05表）13、政府采购情况表（CS06表）四、2017年决算情况说明 　　（一）2017年度部门决算收入支出情况说明 1. 2017年度收入决算总额为287

5、8737.12元，比上年减少237839.52元，同比降低7.6%，其原因是：罚没收入返还款减少。其中：财政拨款收入2333588.14元上级补助收入0元事业收入0元经营收入0万元附属单位缴款0万元其他收入0元上年结转结余545149元。2.2017年度支出决算总额为2780126.49元，比上年增加380610.34元，同比增长15.8%，占年初预算99%，其原因是:其原因是:1、2017年调资及调入工作人员，人员经费增加。2、加大案件查处办理力度，执法成本增加；3、开展创文创卫工作，对“五小”行业进行规范

6、设置，工资经费增加；4、开展脱贫攻坚驻村工作，工作经费增加。按照功能分类：一般公共服务支出0元;社会保障和就业支出172922.4元,占支出总额的6%;医疗卫生与计划生育支出2484636.09元，占支出总额的89%；住房保障支出122568元，占支出总额的5%。按照支出性质： 基本支出2780126.49元，占支出总额的100%; 占年初预算数的99%，主要用于卫生监督所部门保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中：人员经费1912031.77元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费8680

7、94.72元，主要包括：办公费、水电费、差旅费等。项目支出0元。上缴上级支出0元。经营支出0元。对附属单位补助支出0元。3、2017年度结转结余资金98611元，主要为：基本支出结转98611元。其原因是:2017年乡镇公共卫生服务协管经费未结算未支付转下年支付。　　（二）2017年一般公共预算财政拨款收入支出情况说明 1.2017年度一般公共预算财政拨款收入2333588.14元，比上年增加565424.26元，同比增长19.5%，其原因是：2017年调资及调入工作人员，人员经费增加。用于基本支出的收入23

8、33588.14元，用于项目支出的收入0元。2.2017年度一般公共预算财政拨款支出决算2780126.49元，比上年增加426263.07元，同比增长18%，占年初预算的99%，其原因是:其原因是:1、2017年调资及调入工作人员，人员经费增加。2、加大案件查处办理力度，执法成本增加；3、开展创文创卫工作，对“五小”行业进行规范设置，工作经费增加；4、开展脱贫攻坚驻村工作，工作经费增加。按照功能分