四川省叙永县公路路政管理大队

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1、四川省叙永县公路路政管理大队2017年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能。　1、宣传和贯彻执行公路路政管理法律、法规和规章。　　2、负责日常路政巡查工作，依法检查、制止、查处各类非法利用、污染、损害、侵占公路和公路附属设施以及在公路建控区内非法修建建（构）筑物的违法行为；　　3、负责所管辖公路路域管理，排查和处置公路安全隐患，确保公路安全畅通；　　4、按照相关规定组织公路日常应急演练和公路突发事件应急处理工作，履行交通战备保障的相关职责；　　5、负责维护辖区内养护和施工作业等涉路施工现场秩序、安全监督工作；　

2、　6、负责路政许可事项事前勘察及路政许可事项执行情况的监督检查；　　7、负责流动治理超限超载工作；11　　8、负责内业管理工作，做好收集、上报路政信息（报表）、档案、巡查日志等工作。　　9、完成领导交办的其它工作。（二）2017年重点工作完成情况。二、部门概况（一）机构组成叙永县内设党政办公室、财务股、巡查股，三个内设机构。（二）人员概况。核定编制10人，在编在职人员9人，退休人员1人，借调人员20名，临聘人员48名。三、收支决算总体情况说明2017年本单位本年收入合计218.32万元，其中：上年结转2.68万元）财政拨款收入

3、218.32万元，占100%。2017年本单位本年支出合计218.32万元，其中：基本支出159.40万元，占73.01%；项目支出58.92万元，占26.99%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明本单位2017年度财政拨款收入总决算218.32万元，支出总决算218.32万元。与2016年相比，财政拨款收入总计减少344.85万元，减少61.23%、支出总计减少282.13万元，减少56.38%。11五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出

4、218.32万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少282.13万元，减少56.38%。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况本单位2017年一般公共预算财政拨款支出218.32万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出2.50万元，占1.15%；社会保障和就业支出9.90万元，占4.53%；医疗卫生支出4.34万元，占1.99%；住房保障支出8.08万元，占3.7%；农林水支出1.12万元。占0.51%；交通运输支出192.38万元，占88.12%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情

5、况1.一般公共服务（类）201（款）32（项）99:2017年决算数为2.50万元，完成预算100%。2.社会保障和就业（类）208（款）05（项）04:2017年决算数为9.90元，完成预算100%。　3.医疗卫生与计划生育（类）210（款）05（项）02:2017年决算数为4.34万元，完成预算100%。4农林水支出（类）213（款）05（项）99：2017年决算数为:1.12万元，完成预算100%。115.交通运输支出（类）214（款）01（项）08:2017年决算数为192.38万元，完成预算100%。6.住房保障支出

6、（类）221（款）02（项）01:2017年决算数为192.38万元，完成预算100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况本单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出159.40万元，其中：人员经费126.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。　　公用经费33.26万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费

7、、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等七、“三公”经费财政拨款支出决算情况（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明本单位2017年度“三公”11经费财政拨款支出决算为3.5万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算100%；公务用车

8、购置及运行维护费支出决算为3.5万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算100%。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数与预算数持平。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万