青岛市李沧区沧口街道办事处

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1、青岛市李沧区沧口街道办事处2017年度部门决算情况和重要事项说明-9-一、2017年部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况2017年度收入总计2947.04万元，支出总计2953.9万元。与2016年相比，收、支总计各减少819.26、726.9万元，减少21.75、19.75%。（二）收入决算情况2017年度本年收入2947.04万元，其中：财政拨款收入2038.69万元，占69.18%；其他收入908.35万元，占30.82%。（三）支出决算情况2017年度本年支出2953.9万元，其中：基本支出15

2、09.9万元，占51.11%；项目支出1444万元，占48.89%。-9-（四）财政拨款收入支出决算总体情况2017年度财政拨款收入决算总计2316.06万元，其中：一般公共预算财政拨款2038.69万元，占88%；政府性基金预算财政拨款0万元，占0%；年初财政拨款结转和结余277.36万元，占12%。2017年度财政拨款支出决算总计2102.93万元，其中：一般公共服务（类）支出1062.64万元，占50.53%；社会保障和就业支出471.47万元，占22.42%；城乡社区支出-9-568.82万元,占27

3、.05%。（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017年度一般公共预算财政拨款支出决算为2102.93万元，占本年支出合计的71.19%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少139.17万元，减少6.2%。2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1399.22万元，支出决算为2102.93万元，完成年初预算的150.29%。决算数大于预算数的主要原因人员经费增加和项目支出增加。其中：（1）一般公共服务（类）财政事

4、务（款）行政运行（项）。主要反映用于日常公用经费支出。年初预算为120.81万元，支出决算为94.61万元，完成年初预算的78.31%。决算数小于预算数主要原因是厉行节约的支出原则，节省了日常公用经费的开支。（2）-9-社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映用于人员经费支出。年初预算为774.43万元，支出决算为1415.29万元，完成年初预算的182.75%。决算数大于预算数主要原因是相关政策调整导致人员经费支出增加。3、项目支出年初预算为503.98万元，支出

5、决算数为593.03万元，完成年初预算的117.67%。决算数大于预算数主要原因是2017年信访专项资金、2017年促进财源建设加快招商引资专项资金、困难居民补助经费等项目增加。（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1509.9万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：人员经费1415.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其

6、他对个人和家庭的补助支出等。公用经费94.61万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况2017年度沧口街道办事处-9-没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况1、“三公”经费支出情

7、况及增减变动原因沧口街道办事处2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为16.61万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费16.45万元，公务接待费0.16万元。2017年“三公”经费决算比年初预算数减少1.29万元，主要原因是公务用车运行费减少。其中：因公出国（境）费与2017年预算基本持平、公务用车购置及运行费减少1.29万元、公务接待费与2017年预算基本持平。公务用车购置及运行费减少的主要原因是厉行节约，节省公务用车运行费支出。2、“三公”经费支出相关情况说明(1)因公出

8、国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2017年沧口街道办事处无使用财政拨款安排此项支出。(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费0万元。2017年沧口街道办事处使用财政拨款购置公务用0辆；公务用车运行维护费16.45万元。主要用于车辆维修、加油、过路过桥费、保