铁岭市教育局汇总决算分析报告

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1、铁岭市教育局汇总决算分析报告一、部门基本情况铁岭市教育局直属27个独立核算单位，其中：1个政府机关、1个参公单位、23个全额拨款事业单位，1个差额拨款事业单位，1个自收自支事业单位。年末实有人数4480人，其中：在职3070人，离退休1410人。学生37256人，其中：高等教育7254人，高中教育8370人，初中教育14590人，学前教育467人，职业教育2004人广播电视教育4925人特殊教育113人）。全年总收入37487万元（财政拨款收入31920万元，事业收入5567万元）。全年总支出37435万元（其中中日幼儿园结余52万元）.二

2、、部门预算执行情况分析（1）收入支出结构分析2014年度财政补助收入为31920万元，事业收入为5566万元。82014年度工资福利支出为15799.35万元，对个人和家庭的补助为8945.26万元，商品和服务支出8744.98万元，基本建设支出84.55万元，其他资本性支出3203.6万元，债务支出657.2元。收入支出按功能分类：8收入按功能分类对比分析项目财政拨款（万元）事业收入（万元）合计（万元）教育管理事务11183.781121.78普通教育23034.524540.4627574.98职业教育2456.9652.312509.

3、27广播电视教育384.22387.82772.04特殊教育421.53421.53教师进修及干部继续教育1554.151554.15教育费附加安排的支出2294.962294.96其它教育支出584.24312.28896.52基金7272总计31920.285296.6537216.938支出按功能分类对比分析项目基本支出（万元）项目支出（万元）合计（万元）教育管理事务664.42457.361121.78普通教育23949.113625.8727574.98职业教育1114.2713952509.27广播电视教育604.45167.5

4、9772.04特殊教育385.8235.71421.53教师进修及干部继续教育1481.4072.751554.15教育费附加安排的支出2294.962294.96其它教育支出473.4402.78876.18基金72总计28672.98544.0337216.93（2）收入与预算对比分析项目预算（万元）决算（万元）财政补助收入31920.2831920.28事业收入5296.655296.65总计37216.9337216.938支出与预算对比分析项目预算（万元）决算（万元）备注工资福利支出15613.0915613.09对个人和家庭的补

5、助8942.378942.37商品和服务支出8716.1118716.11基本建设支出84.5584.55其他资本性支出3203.613203.61债务还本利息支出657.2657.2总计37216.9337216.93(3)收入支出与上年度对比分析支出与上年度对比项目2014年（万元）2013年（万元）增长额（万元）增长比例工资福利支出15613.0915492.41120.681%对个人家庭的补助8942.378185.72756.659%商品服务支出8716.1110118.61-1402.5-14%其它资本性支出3203.61234

6、3.98859.6337%债务还本利息支出657.2515.5141.7027%基本建设支出84.55400-315.45-79%总计37216.9337056.22160.710.43%8收入与上年度对比项目2013年2014年（万元）增长额（万元）增长比例财政补助收入31510.0131920.28410.271%事业收入5487.825296.65-191.17-3%总计37007.8337216.93209.100.56%收入和支出均比上年有所增加，其中人员经费增加877.33万元，主要原因是增加1个差额拨款单位15人工资及全员薪级

7、滚动工资；商品服务支出减少1402.5万元，主要是办公费减少116万元，水费增加55.7万元，电费减少11万元，物业管理费减少60万元，维修减少91万元，差旅费减少31万元，会议费减少7万元，公务接待减少66万元，培训费减少80万元，劳务费增加130万元，租赁费、税费、取暖费等增加45.8万元，公务车运行费用减少7万元，其他商品服务支出减少1165万元（主要中职助学金、免学费已在个院校直接列支）。（4）各单位收支平衡无结余。（5）资产比2013年增加2675万元，其中：流动资产增加262万元（货币资金增加285万元，其他应收款减少23万元）

8、，固定资产增加2930万元（主要增加教学设备、房屋）。负债减少262万元。净资产增加2931万元（非流动资产基金增加）。一、主要事业成效铁岭市教育局及直属院校和事业单位2014年