河北丰南经济开发区管委会

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1、河北丰南经济开发区管委会2018年区级部门预算河北丰南经济开发区管委会河北丰南经济开发区管委会编制丰南区财政局审核2018年部门预算公开目录第一部分2018年部门预算公开有关事项的说明一、部门职责及机构设置情况二、部门预算安排的总体情况三、机关运行经费安排情况四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因五、绩效预算信息六、政府采购预算信息七、国有资产信息八、专业名词解释九、其他情况说明第二部分2018年部门预算公开报表一、部门预算收支总表二、部门预算收入总表三、部门预算支出总表四、部门预算财政拨款收支总表五、部门

2、预算一般公共预算财政拨款支出表六、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表七、部门预算政府基金预算财政拨款支出表八、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表九、部门预算财政拨款“三公”经费支出表河北丰南经济开发区管理委员会2018年部门预算公开有关事项的说明按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将河北丰南经济开发区管委会2018年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况贯彻党的路线、方针、政策和上级党委的决议、指示；研究辖区内重大经济社会发展问题；按照授权和干部管理权限，负责辖区内干部管理；负

3、责辖区党的建设和其他党务工作；组织协调辖区社会治安综合治理和维护稳定工作；负责辖区党的纪律检查工作；负责辖区工会、共青团、妇联等群团工作；完成中共丰南区委交办的其他任务。编制辖区的总体规划和经济、社会发展规划，经批准后组织实施；编制辖区区域性城市发展规划、国土利用规划，经批准后组织实施；审核或审批辖区固定资产投资项目；负责辖区基础设施和公用设施的建设和管理；负责辖区财政管理，实施区内财政预算、决算、国有资产管理和财政监督工作；编制招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作工作；负责辖区环境保护和安全生产监督管理工作；

4、负责辖区教育、文化、人口和计划生育等社会事务管理工作；负责辖区人力资源、社会保障和机构编制管理工作；负责协调区内上级有关部门派出机构的工作；负责丰南区政府交办的其他任务。1、机构设置：河北丰南经济开发区管理委员会内设6个机构：综合办公室、经济发展局、规划建设局、行政审批局、招商局、财政局。部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式河北丰南经济开发区管理委员会行政副县级财政拨款2、人员构成：我部门财政供养实有在职43，其中行政编制17人，工勤编制1人、事业编制15、人事代理3人、研究生2人、见习生5人。离退

5、休人员9人。劳务派遣及其他临时人员18人。二、部门预算安排的总体情况1、收入预算说明2018年部门收入预算4078万元，其中：一般公共预算拨款2537万元，政府性基金预算拨款1541万元。2、支出预算说明2018年支出预算4078万元，其中：人员经费支出993.23万元，日常公用经费支出309.59万元；项目支出2775.18万元，主要用于绿化保洁、招商经费等支出。3、部门预算较上年增减情况2018年收入预算较2017年增长2995.18万元，根据唐山市机构编制委员会《关于调整河北丰南经济开发区管委会等管理机构的通

6、知》文件精神，对小集经济开发区、临港经济开发区、丰南经济开发区三个园区进行了合并，所以2018年收入预算增长。2018年支出预算较2017年增长2995.18万元，其中：基本支出增长573.66万元，主要由于三个园区合并，人员整合增加哦，办公费等相关支出增加；项目支出增长2421.52万元，主要由于园区进行了合并，相关项目支出增加。三、机关运行经费安排情况2018年我部门机关运行经费309.59万元，包括。办公费28.92万元，水费2万元，邮电费3万元，维修（护）费1万元，办公设备购置费3万元，公务用车运行维护5万

7、元，工会经费10.39万元，职工福利费6.15万元，离退休福利费1.13万元，电费75万元，办公取暖费29.8万元，劳务费135.8万元，其他商品和服务支出8.4万元。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因部门预算一般公共预算财政拨款“三公”经费安排40万元，比2017年增加22.5万元。其中：①因公出国（境）费0万元，较2017年无增减变化；②公务用车购置及运行费5万元，其中：公务用车购置费为0万元，较2017年无增减变化；公务用车运行费5万元，较2017年增加2.5万元，原因是丰南经济开发区和临港经济开

8、发区进行了合并，公务用车由2017年的一辆增加到两辆（临港经济园区并入）；③公务接待费35万元，比2017年增加20万元，原因是园区进行了合并，招商工作大力开展，所需经费增加。五、绩效预算信息（一）总体绩效目标：一、做好信息反馈工作，完成各项接待任务，各类会议、活动，做好后勤保障等工作。加强党组织建设、领导班子建设和干部管理工作。按相关部门要求做好机构编制、