区房屋征收办2018年部门预算

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1、区房屋征收办2018年部门预算第一部分部门概况一、主要职责根据市编委宿编【2012】19号、宿编【2012】65号文件精神，设立宿州市埇桥区房屋征收办公室，为区政府直属全额拨款事业单位，正科级建制，负责组织实施全区城乡建设中房屋征收与补偿工作。二、部门预算单位构成2018年度部门预算包括机关本级预算和所属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。序号单位名称单位性质实有编制人数1行政单位2参照公务员法管理的事业单位3区房屋征收办公室财政全额拨款事业单位124财政定额拨款事业单位5财

2、政差额拨款事业单位6自收自支事业单位 三、2018年度主要工作任务完成市区两级政府下达的征迁安置目标任务。第二部分2018年部门预算情况说明 一、2018年收支预算总体情况按照综合预算管理的原则，征收办所有收入和支出均纳入部门预算管理。征收办2018年收支总预算92万元，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。二、2018年收入预算情况征收办2018年收入预算92万元，其中：一般公共预算拨款收入92万元、政府性基金预算拨款收入0万元、纳入专户管理政府非税收入0

3、万元、其他收入0万元。三、2018年支出预算情况征收办2018年支出预算92万元，其中：基本支出92万元，占支出预算100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出0万元，占支出预算0%。四、2018年财政拨款收支预算总体情况征收办2018年财政拨款收支预算92万元。收入来自本年一般公共预算拨款92万元、政府性基金预算拨款0万元。支出包括：社会保障和就业支出16.11万元，占收支预算17.5%；医疗卫生支出4.4万元，占收支预算4.8%；住房保障支出8.25万元，占8.97%；城乡社区事

4、务支出63.23万元，占收支预算68.73%。五、2018年一般公共预算支出情况征收办2018年一般公共预算财政拨款92万元，其中：社会保障和就业支出16.11万元，占17.5%；医疗卫生支出4.4万元，占4.8%；住房保障支出8.25万元，占8.97%；城乡社区支出63.23万元，占68.73%。具体情况如下：（一）“社会保障和就业”2018年支出16.11万元，比2017年减少2.1万元，下降11.5%，减少原因主要是人员减少。其中:“财政对基本养老保险基金的补助”预算11万元，主要用于机关事业单位

5、基本养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”预算4.4万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。（二）“医疗卫生与计划生育支出”2018年支出4.4万元，比2017年减少4万元，下降47.6%，减少原因主要是人员减少。其中：“事业单位医疗”预算3.3万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出；“公务员医疗补助”预算1.1万元，主要用于事业单位大病救助支出。（四）“住房保障支出”2018年支出8.25万元，比2017年减少1.08万元，下降10.7%，减少原因主要是人员减少。其中：“住房

6、公积金”预算6.6万元，“提租补贴”预算1.65万元，主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。（四）“城乡社区支出”2018年支出63.2万元，比2017年减少13.3万元，下降17.3%，减少原因主要是人员减少。其中：“城乡社区管理事务”支出63.2万元，主要用于本单位行政运行及业务开展。六、2018年一般公共预算基本支出情况征收办2018年92万元，其中：工资福利支出83.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、医疗费、

7、住房公积金、提租补贴、其他工资福利支出等。商品和服务支出8.2万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助0.04万元，主要包括：独生子女费等。七、2018年政府性基金预算财政拨款情况征收办单位2018年政府性基金预算拨款收入0万元，政府性基金预算支出0万元。八、2018年部门“三公”经费预算情况征收办2018年度“三公”经费支出预算为0万元，比上年预算减少0万元。主要原因

8、是因公出国（境）计划减少和公务接待费用下降。具体情况如下：（一）因公出国（境）费支出0万元，比上年预算减少0万元。主要原因是无因公出国（境）计划。（二）公务接待费支出0万元，比上年预算减少0万元。主要减少原因是严格执行中央八项规定和省市“三十条”，严格控制公务接待支出。（三）公务用车购置及运行费支出0万元，比上年预算减少0万元，主要原因是本单位无公用车辆。九、2018年部门国有资本经营预算情况征收办2018年国有资本经营预算收入为0万元，国