东台市发改委2017年度部门预算情况.doc

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1、东台市发改委2017年度部门预算情况第一部分　部门概况一、主要职能。1、负责全市国民经济和社会事业发展规划、计划和宏观指导，保证经济和社会事业协调发展。2、承担指导推进全市经济体制改革的责任，组织和协调改革重大问题，负责企业改革工作，推进医疗、中介机构改革。3、负责全市固定资产投资的综合管理，以及重大项目管理、督查和服务工作。4、负责全市沿海发展规划、项目和服务业、招商引资指导督查协调等工作。5、贯彻执行价格法律、法规规章，负责全市物价执行、检查、监测等管理工作。二、2017年度部门主要工作任务及目标。1、着力区域合作，努力加速融入长三角。加强思想观念对接，健全工作

2、机制，创新承接模式。2、着力招大引强，努力扩大招商成果。创新招商路径，开拓招商思路，强化活动招商，调整考核导向。3、着力项目推进,努力增强发展内动力。完善项目督查机制,坚持分类推进，强化督查推进。4、着力发展服务业,努力加快结构调整。大力推进生产性服务业，积极发展生活性服务业，快速拓展新兴服务业，全力推动服务业项目建设。5、着力沿海开发，推动打造新增长极。全面融入“一带一路”和长江经济带建设，坚持以国家级滩涂综合开发试验区、沿海高比例清洁能源综合示范区创建为“主抓手”。6、着力价格监管,促进民生改善。强化对政府工作重点、群众反映热点、社会关注焦点的监测、管理和检查，

3、坚持检查与服务并重，规范价格秩序，为经济发展营造良好的价格氛围。三、部门机构设置和所属单位情况。我部门为财政全额拨款行政单位，共核定编制50人，其中：行政编制47人，附属编制3人，纪检编制人，实有人数47人。离休人员7人，退休115人。需补助遗属6人。我部门共有11个科室。纳入我单位部门预算编制的直属单位有：东台市重大项目办公室，共核定编制11人，实有人数9人。四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。我部门严格按照《东台市2017年市本级部门预算编制实施办法》（东财预〔2016〕9号）编制2017年部门预算，对照本部门的主要工作职责以及年度的重点工作安排，本着

4、实事求是、勤俭节约的原则，合理安排，既体现了实际工作的需求，又充分考虑财力的可能，统筹安排各项收支，确保预算收支平衡。第二部分　发改委部门2017年度部门预算表具体表格可通过下载文件附表查询。第三部分发改委部门2017年度部门预算情况说明一、收支预算总表情况说明本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《东台市财政局关于2017年市本级部门预算的批复》（东财预〔2017〕1号）填列。发改委部门2017年度收入、支出预算总计3081.7万元，与上年相比收、支预算总计各增加99.1万元，增长6.87%。主要原因是……。其中：（一）收入预算总计1540.85万元。包括：1．财

5、政拨款收入预算总计1540.85万元。（1）一般公共预算收入预算1540.85万元，与上年相比增加99.1万元，增长6.87%。主要原因是……。（2）政府性基金收入预算/万元，与上年相比增加（减少）/万元，增长（减少）/%。主要原因是……2．财政专户管理资金收入预算总计/万元。与上年相比增加（减少）/万元，增长（减少）/%。主要原因是……。3．其他资金收入预算总计/万元。与上年相比增加（减少）/万元，增长（减少）/%。主要原因是……。（二）支出预算总计1540.85万元。包括：1．一般公共服务（类）支出1540.85万元，主要用于……。与上年相比增加77.1万元，增

6、长5.27%。主要原因是……。2．公共安全（类）支出/万元，主要用于……。与上年相比增加（减少）/万元，增长（减少）/%。主要原因是……。此外，基本支出预算数为1488.85万元。与上年相比增加101.1万元，增长7.28%。主要原因是……。项目支出预算数为36万元。与上年相比减少18万元，减少33%。主要原因是……。二、收入预算情况说明本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数与《发改委部门收支预算总表》收入数一致。发改委部门本年收入预算合计1540.85万元，其中：一般公共预算收入1540.85万元，占100%；政府性预算收入/万元，占%；财政专户管理资金/万元，

7、占%；其他资金/万元，占%；上年结转资金/万元，占%。三、支出预算情况说明本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数与《发改委部门收支预算总表》支出数一致。XX部门本年支出预算合计1540.85万元，其中：基本支出1488.85万元，占97%；项目支出36万元，占2%；其他支出16万元，占1%；四、财政拨款收支预算总表情况说明本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数与《发改委部门收支预算总表》的财政拨款数对应一致。发改委部门2017年度财政拨款收、支总预算3081.7万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加99.1万元，增长6.87%