2017疏勒良种繁育场部门决算

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1、2017年度疏勒县良种繁育场部门决算公开说明目录第一部分疏勒县良种繁育场部门单位概况一、主要职能、机构设置及人员情况二、部门决算单位构成第二部分部门决算情况说明一、部门收支总体情况（一）部门收入支出决算总体情况说明（二）部门收入总体情况说明（三）部门支出总体情况说明二、部门财政拨款收支情况（一）财政拨款收支总体情况说明（二）一般公共预算支出决算情况说明（三）政府性基金预算收支决算情况说明（四）政府性基金预算支出决算情况说明三、部门结转结余情况四、一般公共预算“三公”经费支出情况五、机关运行经费支出情况六、政府采购情况—15—七、其他重

2、要事项的情况（一）国有资产占用情况说明（二）国有资产收益征缴情况说明（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明第三部分专业名词解释第四部分部门决算报表一、报表封面二、部门收支总体情况（11张）：《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》《收入支出决算表》《项目收入支出决算表》《行政事业类项目收入支出决算表》《基本建设类项目收入支出决算表》《支出决算明细表》《基本支出决算明细表》《项目支出决算明细表》《财政专户管理资金收入支出决算表》三、财政拨款收支情况（9张）《财政拨款收入支出决算总表》—15—《一般公共预算财政拨款收入支出决

3、算表》《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》四、单位资产负责情况（1张）：《资产负债简表》五、部门决算附表（5张）《资产情况表》《国有资产收益征缴情况表》《基本数字表》《机构人员情况表》《非税收入征缴情况表》六、填报说明附表（2张）《部门决算相关信息统计表》《政府采购情况表》七、“三公”

4、经费支出情况(1张)《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》—15—第一部分部门单位概况一、部门单位基本情况，内容包括：（一）部门主要职能1、认真贯彻执行党的路线、方针、政策，进一步促进农场职能转变，建立适应农村经济发展和社会稳定的体制机制。2、加快农村经济发展，解放思想，转变观念，不断增加农民收入，为壮大乡村经济发展创造有利条件。3、推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。4、促进良种繁育事业发展，对良种繁育、培育优良良种、进行试验、推广、编制、提供优质良种生产及供应，

5、进行良种选育与新技术推广。5、建立千亩温室蔬菜基地示范园，为全县现代农业服务，高标准建设农业良种示范区，创办以种植、养殖为一条龙的农业生产体系，更好的服务于民。目前，种养殖基地发展壮大，并形成一定规模。6、积极开展招商引资、招商兴牧工作，积极开展农业经济、技术合作和交流工作，积极引进农业建设重大项目。（二）机构设置情况根据职责，单位纳入2018年部门预算编制范围的有：良种繁育场1个机构。（三）人员编制及实有情况：—15—编制人数104人，其中：行政人员编制0人，参照公务员管理的事业单位人员编制0人，全额拨款事业单位人员编制7人，自收自

6、支编制0人，工勤编制0人。差额拨款事业单位人员编制97人。实有在职人数54人，其中：行政在职0人，参照公务员管理的事业单位人员0人，事业在职4人，工勤在职人数3人。离退休人员0人，其中：离休人员0人。差额在职人数47人，退休0人。二、部门决算单位构成。从决算单位构成看，疏勒县良种繁育场部门决算包括：疏勒县疏勒良种繁育场部门本级决算、所属单位决算等。纳入疏勒县良种繁育场2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：序号单位名称备注1疏勒县良种繁育场单位本级第二部分部门决算情况说明一、部门收支总体情况（一）部门收入支出决算总体情况说明201

7、7年度收入720.86万元,与上年相比，增加200.82万元，增长27.85%，支出720.86万元,与上年相比，增加200.82万元，增长27.85%，结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化主要原因是：2017年单位经营收入有所增加，比上年增加168.9万元，增加退休人员工资8.89万元，增加职能改革补助费45万元，新建温室棉被款106.04万元。与预算相比情况，2017年度决算收入720.86万元,—15—与预算相比，增加626.36万元，降低0.86%，支出720.86万元,与预算相比，增加626.36万元，降低

8、0.86%。增减变化主要原因是：2017年人员调动及经费增减。其他有关说明内容，无。（二）部门收入总体情况说明本年收入合计720.86万元，其中：财政拨款收入135.46万元，占18.79%；上级补助收入0万元，占0%；