东方市民族中学 2018年部门预算.doc

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1、东方市民族中学2018年部门预算目录第一部分：东方市民族中学概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分：东方市民族中学2018年部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表五、政府性基金预算支出表。六、部门收支总表七、部门收入总表八、部门支出总表九、项目支出绩效信息表第三部分：东方市民族中学2018年部门预算情况说明第四部分：名词解释第一部分东方市民族中学概况一、主要职能；实施中学学历教育，促进基础教育发展。高中和初中学历教育及相关社会服务

2、。二、部门预算单位构成纳入东方市民族中学2018年部门预算编制范围预算单位仅为本部门（单位），不含下属二级预算单位。第二部分东方市民族中学2018年部门预算表此部分内容即为部门预算公开表，详见《2018年海南省东方市部门预算表》。第三部分东方市民族中学2018年部门预算情况说明一、东方市民族中学2018年财政拨款收支预算情况的总体说明东方市民族中学2018年财政拨款收支总预算41451.4千元。其中，收入总计41451.4千元，包括一般公共预算本年收入41451.4千元、上年结转0千元，政府性基金预算本年收入

3、0千元、上年结转0千元；支出总计41451.4千元，包括教育支出29968.9千元、社会保障和就业支出6645.9千元、医疗卫生与计划生育支出2532.9千元、住房保障支出2303.7千元。二、关于东方市民族中学2018年一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年规模情况东方市民族中学2018年一般公共预算当年安排41451.4千元。（二）一般公共预算当年拨款结构情况教育（类）支出29968.9千元，占72.3%；社会保障和就业（类）支出6645.9千元，占16.03%；医疗卫生与计划生育（类）支出2

4、532.9千元，占6.11%；住房保障（类）支出2303.7千元，占5.56%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1.教育类（类）普通教育（款）初中教育（项）2018年预算数为29968.9千元。2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2018年预算数为6618.2千元。3.社会保障和就业（类）抚恤(款)其他优抚（项）2018年预算数为27.7千元。4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2018年预算数为203.8千元。5、医疗卫生与

5、计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2018年预算数为2329.1千元。6.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2018年预算数为2303.7千元。三、关于东方市民族中学2018年一般公共预算基本支出情况说明东方市民族中学2018年一般公共预算基本支出为39537.1千元。人员经费38796.5千元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭补助。公

6、用经费740.6千元，主要包括：邮电费、工会经费。四、东方市民族中学2018年“三公”经费预算情况说明东方市民族中学2018年“三公”经费预算数为151.3千元，其中：因公出国（境）无经费，2018年本部门（单位）年初无此项经费预算。公务用车购置及运行费83.3千元（其中，公务用车购置费0千元，公务用车运行费83.3千元），与上年预算基本持平。公务用车购置及运行费持平的主要原因：继续严格公务车辆使用审批和定点进行日常维修、加强使用管理，控制公务车辆运行费用支出公务接待费68千元，与上年预算基本持平。公务接待费

7、持平的主要原因：继续严格贯彻落实中央、市委市政府厉行节约的规定，加强管理，严格控制公务接待规模和标准。公务接待费计划主要用于：上级主管部门、外市县业务对口部门、与我校业务相关的研究机构、市内相关部门项目调研、考察、交流等接待任务。五、关于东方市民族中学2018年政府性基金预算当年拨款情况说明（一）政府性基金预算当年规模情况我单位2018年无政府性基金预算安排的支出。六、东方市民族中学2018年收支预算情况的总体说明按照综合预算原则，东方市民族中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：经费拨款收入；支出包

8、括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出，东方市民族中学2018年收支总预算41451.4千元。七、关于东方市民族中学2018年收入预算情况说明东方市民族中学2018年收入预算41451.4千元，其中：一般公共预算收入41451.4千元，占100%；政府性基金收入0千元，占0%元。比上年年初预算增加1918.6千元。主要是一般公共预算增加1918.6千元八、关于东方市民