青岛西海岸新区农业机械管理局

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1、青岛西海岸新区农业机械管理局2018年度部门预算和“三公”经费预算2018年2月8日2018年区级部门预算文本第19页共19页目录第一部分部门主要职责及部门预算单位构成第二部分2018年部门预算编制及增减变化情况说明第三部分其他需要公开的事项第四部分名词解释2018年区级部门预算文本第19页共19页第一部分部门主要职责及部门预算单位构成一、主要职责（一）贯彻执行国家和省有关农业机械化的方针、政策和法律、法规；（二）拟订农业机械化发展规划，并负责组织实施；（三）组织开展农业机械化科研、技术推广和人员培训工作；（四）按规定负责农业机

2、械的鉴定和安全监督管理工作；（五）指导农业机械社会化服务体系建设，培育发展农业机械服务市场；（六）负责农业机械化事业的统计和资金、物资的管理工作；（七）法律、法规规定的其他职责。二、2018年部门预算单位构成西海岸新区农业机械管理局预算包括：局本级预算、所属单位预算。纳入西海岸新区农业机械管理局2018年部门预算编制范围的预算单位共2个，包括：1、西海岸新区农业机械管理局本级为财政拨款的参公管理单位。2、西海岸新区农业机械安全监理站为财政拨款的全额拨款事业单位。三、部门人员情况西海岸新区农业机械管理局及下属单位共有行政编制1人，

3、机关工勤编制2人，事业编制35人；实有在职38人。离退休24人，其中：离休0人，退休24人。长期聘用人员4人。2018年区级部门预算文本第19页共19页第二部分 2018年部门预算编制及增减变化情况说明一、2018年收入预算情况说明西海岸新区农业机械管理局2018年度收入预算1169.47万元，比上年预算增加34.15万元。其中：公共财政预算收入1169.47万元，占100%，比上年预算增加34.15万元；我单位无政府性基金收入，无其他收入，无上年结转。我单位无非税收入来源。二、2018年支出预算情况说明西海岸新区农业机械管理局

4、2018年度支出预算1169.47万元，比上年增加34.15万元。包括：1、基本支出892.45万元，占支出预算76.31%，比上年预算增加235.67万元。其中：工资福利支出814.39万元，比上年预算增加379.04万元；商品和服务支出76.74万元，比上年预算增加6.9万元；对个人和家庭的补助支出4.32万元，比上年预算减少123.57万元。基本支出预算增加的主要原因的是：机关事业单位在职人员工资薪金增加。2、项目资金277.03万元，占支出预算23.69%，比上年预算减少201.51万元。三、2018年部门“三公”经费预

5、算及增减变化原因说明西海岸新区农业机械管理局2018年财政拨款安排的“三公”经费预算合计8.2万元，与上年持平。其中：无因公出国（境）经费预算。无公务用车购物费预算。公务用车运行维护费预算7.2万元，包括：公务用车运行费7.2万元，主要用于：公务用车的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与上年度持平，主要原因是公务员实行车改制度缩小了公务用车使用范围，压减了公务用车使用频次等。2018年区级部门预算文本第19页共19页公务接待费预算1万元，主要用于：上级业务部门级其他省市财政部门来我区调研、考察、学习交流等公务接待

6、。与上年度持平，无增减。四、机关运行经费安排情况指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。（1）办公及印刷费：10万元（2）邮电费：2.5万元（3）差旅费:5万元（4）会议费：0.5万元（5）伙食补助费：13.81万元（6）日常维修费：0.5万元（7）专用材料及一般设备购置费：1.31万元（8）办公用房取暖费：4.84万元（9）公务用车运行维护费：7.2万元（10）租赁费：2.9万元

7、（11）公务接待费：1万元（12）工会经费：4.55万元（10）其他费用：23.93万元2018年区级部门预算文本第19页共19页第三部分其他需要公开的事项一、政府采购预算情况根据西海岸新区财政局关于转发青岛市财政局《关于公布青岛市2018年政府集中采购目录及标准的通知》的通知（青黄财字[2018]11号），按照我单位2018年工作任务，2018年政府采购预算146.26万元，具体情况如下：（一）货物类:共计1.8万元。1、台式计算机0.4万元；2、传真机0.4万元；3、办公家具0.5万元；4、购机大厅桌椅0.5万元。（二）服务

8、类:共计144.46万元。1、车辆维修和保养服务4.1万元，车辆加油服务6万元，机动车保险服务0.5万元；2、车辆租赁服务0.45万元；3、其他印刷服务6.75万元；4、包装装潢类印刷服务0.25万元；5、物业管理服务11.62万元；6、出版物印刷服务1.35万