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时间:2018-12-15
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1、四川省夹江县旅游局2016年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作(一)主要职能。15制定并组织实施全县旅游产业发展总体规划;监督检查全县旅游产业发展总体规划、产业政策、法律法规和重大决策的贯彻联合开发;组织旅游资源普查;指导重点旅游区域、旅游企业、旅游项目和评定;负责向上级旅游行政主管部门推荐A级以上景区;组织实施和指导全市旅游产业经济统计监测工作;负责引导旅游业的社会投资和利用外资工作。监督管理旅游服务质量、旅游安全和旅游市场秩序;受理旅游投诉,维护旅游者合法权益;组织开展旅游执法,查处违规行为;参与重大旅游
2、安全事故的救援与处理;审核、申报经营出境旅游业务的旅行社(公司),管理导游人员;向上级旅游行政主管部门推荐二星级以上星级饭店;组织实施各类旅游住宿、旅行社、旅游车船和特种旅游项目的设施标准、服务标准并进行监督检查;指导旅游行业精神文明建设;承办有关行政审批事项。制定国内外旅游市场开发规划和年度计划并组织实施;组织全县旅游整体宣传促销,负责旅游市场信息工作;综合协调大型旅游节庆活动;组织和指导旅游商品的开发、研制工作;管理旅游涉外业务和旅游对外交流与合作;组织实施旅游人力资源开发、旅游人才及旅游职业道德培训;指导开
3、展旅游从业人员资格考试和等级考试工作。负责通过互联网收集、利用和发布旅游信息;监测和处理有关旅游方面的网络舆情,受理网上旅游咨询,协调处理网上投诉;指导和推进县旅游信息化建设,指导全县旅游行业开展网络营销和电子商务;承办县委、县政府交办的其他工作任务。(二)2016年重点工作完成情况。1、制定出台了《夹江县旅游综合改革方案》,明确旅游改革路径,确定改革目标、工作重点和质量等方面的要求;2、创新旅游管理体制,成立了千佛岩-东风堰旅游景区管委会,配备了领导职数和人员,理顺了景区管理体制。3、根据市“挂图作战”项目,全
4、力打造千佛岩-东风堰旅游景区,一是聘请省旅游规划院编制完成了《千佛岩-东风堰旅游景区总体规划》和《修建性详细规划》,充分和《滨江新区规划》、河湖连通工程等规划和项目进行了对接;二是完成了起步区的地质灾害评估和测绘工作,完成林地勘察、立项等前期相关工作。三是配套打造千佛大道、千佛隧道等旅游道路,完成25块旅游道路标识标牌等基础设施建设;四是攻坚破难,迅速完成原永发公司旧房征地拆迁工作,启动了千佛岩景区湿地公园征地拆迁等相关工作。4、全年完成旅游项目总投资1.5亿元。5、积极参加第三届旅博会,树夹江旅游形象。15二、
5、部门概况夹江县旅游局为一级预算单位,单位性质为行政,下属事业单位1个。经编制部门核定,编制数为8人,其中单位行政人员2人,工勤1人,事业人员5人。年末实有人员9人,其中单位行政人员3人,工勤1人,事业人员5人。三、收支决算总体情况2016年夹江县旅游局本年收入合计573.65万元,其中:财政拨款收入566.47万元,占98.75%;上级补助收入6.92万元,占1.21%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.26万元,占0.04%。2016年夹江县旅游局本年支
6、出合计573.81万元,其中:基本支出156.35万元,占27.25%;项目支出417.46万元,占72.75%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。15四、财政拨款收支决算情况夹江县旅游局2016年度财政拨款收入总额为566.47万元。与2015年相比,财政拨款收入增加356.41万元,增长169.67%。收入增加的原因主要为:全县旅游总体规划、详细规划编制费、旅游饭店专项扶持补助、旅游道路标识牌建设、兑现职工代扣预留养老保险、公车补贴、工资调标、永发公司拆除等
7、费用增加。15夹江县旅游局2016年度财政拨款支出总额为540.72万元。与2015年相比,财政拨款支出增加304.16万元,增长128.58%。支出增加的原因主要为:全县旅游总体规划、详细规划编制费、旅游饭店专项扶持补助、旅游道路标识牌建设、兑现职工代扣预留养老保险、公车补贴、工资调标、永发公司拆除等费用增加。15五、一般公共预算财政拨款支出决算情况(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况夹江县旅游局2016年度一般公共预算财政拨款支出202.61万元,占本年支出合计的37.47%。与2015年相比,一般公共
8、预算财政拨款增加48.81万元,增长32%。支出增加的原因主要为:兑现职工代扣预留养老保险、公车补贴、工资调标、永发公司拆除等费用。15(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况夹江县旅游局2016年一般公共预算财政拨款支出202.61万元,主要用于以下方面:教育支出0.65万元,占0.32%;文化体育和传媒支出120.82万元,占59.64%;社会保障和就业支出5.46
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