管理手册》表格c版

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1、受控文件清单HNLQ-JL—01/1序号文件名称文件编号版本号修改状态受控文件清单部门：HNLQ-JL—01/2序号文件名称文件编号版本号/修改状态发文登记表　　　　　　　　　　　HNLQ-JL—01/3发放日期文件名称文件编号拟发放部门分发号实际领用人回收记录注：管理体系文件要有分发号。文件更改通知单HNLQ-JL—02文件名称更改日期审核文件编号同时更改资料批准更改原因更改方式换页换版更改前更改后收文人分发号日期收文人分发号日期收文人分发号日期销毁或保留情况：审批：日期：顾客提供文件资料确认登记表HNLQ-JL—0

2、3日期顾客方单位名称(包括代表顾客的监理单位、设计单位)提供文件、图纸资料名称编号单位数量确认接收人签名发放记录原编号接收编号日期发放数量领导人签名资料归档登记表HNLQ-JL—04部门/工程项目名称序号归档质量记录归档日期交档人签字接档人签字编号名称份数总页数记录处理清单HNLQ-JL—05申请处理日期批准人处理人实际处理日期处理方式监督人序号归档号记录名称数量处理原因备注卷份页环境因素调查表部门：HNLQ-JL—06序号活动场所/工序环境因素环境影响大气污染水体污染固废物污染土地污染噪声污染能源/资源消耗其它正常异

3、常紧急正常异常紧急正常异常紧急正常异常紧急正常异常紧急正常异常紧急正常异常紧急注：首页参与调查人员签字：审批人：日期：环境因素汇总评价表HNLQ-JL—07序号工序或岗位环境因素状态环境影响环境因素评价直接判定法评价结果备注abcdef总分重要一般评价人：审批人：日期：重要环境因素清单序号重要环境因素产生工序/场所/地点可能造成的环境影响目前采取措施控制措施主控部门目标方案运行预案HNLQ-JL—08编制：日期：批准：日期：危险源调查表部门：HNLQ-JL—09序号工序作业活动危险源状态可能导致的事故危险类型注：首页应

4、有所有参与调查人员签字：审批人：日期：危险源汇总与风险评价记录表HNLQ-JL—10序号工序作业活动危险源可能导致的事故LEC值法直接判定法重要危险因素备注LECD是否注：首页应有所有参与调查人员签字：审批人：日期：重要危险源清单HNLQ-JL—11序号重要危险源产生工序/场所/地点可能造成的危害控制措施控制部门目标方案运行预案编制：日期：批准：日期：适用的法律法规和其他要求清单HNLQ-JL—12序号名称类别颁布日期实施日期适用条款对应的因素编制：日期：批准：日期：管理方案环境（）职业健康安全（）HNLQ-JL—13

5、目标指标方案名称预计完成时间主管部门负责人相关部门拟采取措施:财务预算：财务部/科：日期：措施实施计划措施内容进度计划责任部门编制审核批准日期日期日期跟踪验证记录：验证人：日期：管理方案一览表HNLQ-JL—14序号主控部门管理方案名称投资预算（元）责任人起始时间完成时间考核记录信息交流记录表部门:HNLQ-JL—15序号日期信息来源信息内容简介信息接受人员信息处理情况反馈时间备注管理评审计划表HNLQ-JL—16主持人评审日期地点出席人员评审目的评审内容简述有关资料部门应准备的资料编制：审核：批准：日期：日期：日期：

6、会议记录日期：HNLQ-JL—17会议名称地点主持人记录人出席人员会议记录：注：会议记录可另附页。管理评审报告HNLQ-JL—18主持人审核会议日期编制人批准签发日期出席人员报告内容：会议签到表HNLQ-JL—19会议名称主持人会议地点会议时间出席人签字部门签到人职务部门签到人职务年度培训计划　　　　　　　　　　　　　　　HNLQ-JL—20序号培训名称主办单位培训对象培训时间培训教师培训人数学时培训内容考核方式编制：批准：年月日培训记录表HNLQ-JL—21培训时间培训班名称教师培训地点主办部门培训内容摘要：考试成绩

7、：姓名分数姓名分数姓名分数培培训效果评价：评价人：日期：人员能力评价表部门：HNLQ-JL—22姓名岗位评价内容评价结论拟采取措施文化程度接受培训情况工作能力工作表现胜任不胜任强较强一般弱优良一般差评价人：评价日期：特殊作业人员名册HNLQ-JL—23序号姓名性别出生年月参加工作时间从事本专业年限文化程度专业/工种技术职称发证单位证书编号身份证号码聘用合同书备注制表：日期：设备验收单设备名称规格型号生产厂家/供应单位到货日期验收记录设备铭牌标志的主要技术特征随机附件验收情况随机技术资料验收情况外观检查情况设备试运转情况

8、验收结论参加验收人员签名：备注HNLQ-JL—24设备台帐HNLQ-JL—25序号本厂编号设备名称规格、型号、参数生产厂家购进日期使用状态安装地点设备大中修计划HNLQ-JL—26序号设备名称编号（自编号/出厂编号）规格型号安装/使用地点购进/开始使用日期检修类别主要检修内容计划检修日期承担检修单位/人员检修费用估算(元)编制：日