日处理00吨鲜奶扩建建设项目可行研究报告

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1、日处理100吨鲜奶扩建项目可行性研究报告60目录第一章总论61.1项目单位基本情况61.2项目建设方案71.3投资结构及资金来源91.4项目效益101.5可行性研究报告编制依据101.6综合评价11第二章背景及必要性152.1项目建设背景152.2项目建设的必要性17第三章建设条件203.1项目区概况203.2项目建设条件优劣势分析23第四章市场分析与销售方案264.1市场分析264.2市场风险分析28第五章 建设方案305.1产品方案和建设规模305.2建设规划和布局305.3项目建设标准和产品标准315.4生产技术方案及工艺流程31605.5设备方案

2、345.6原料和燃料供应方案355.7公用工程、辅助工程及其他配套工程365.8节能减排措施385.9实施进度安排38第六章 环境影响评价406.1环境影响406.2环境保护与治理措施406.3评价与审批41第七章 项目组织与管理427.1组织机构与职能划分427.2项目经营管理模式437.3经营管理措施447.4技术培训477.5卫生、安全47第八章投资估算及资金来源488.1投资估算依据488.2投资估算488.3资金来源508.4资金使用和管理51第九章财务评价529.1财务评价依据52609.2销售收入、销售税金和附加估算529.3总成本及经营成

3、本估算539.4财务效益分析539.5不确定性分析549.6财务评价结论56第十章 社会效益分析5710.1社会评价基本结论5710.2农业产业化经营5710.3农民增收、农业增效评价59附表:附表1:可研报告编制人员基本情况表附表2:建设投资投资估算表附表2-1:土建工程投资明细表附表2-2:设备投资明细表附表3:流动资金估算表附表4:投资使用计划与资金筹措表附表5:总成本费用估算表附表5-1:单位产品生产成本估算表附表6:固定资产折旧及无形及递延资产估算表附表7:利润及利润分配表附表7-1:产品销售收入和销售税金及附加估算表附表8-1:项目投资现金流

4、量表60附表9:财政资金使用明细表附图:1、厂址地理位置图2、总平面布置图附件:附件1:项目建设单位营业执照副本复印件附件2:项目建设单位近两年财务审计报告附件3:龙头企业级别认定材料附件4:土地租赁合同附件5:环保部门审批意见附件6:自筹资金来源证明材料第一章总论1.1项目单位基本情况1.1.1概况:项目建设单位****60海川乳业有限公司是新疆海川投资有限公司的控股企业,成立于2005年6月,主要经营乳制品的生产和销售,公司注册地址在****,注册资金100万元。拥有一条日处理30吨鲜奶的奶粉生产线,公司自成立以来,日收购鲜奶量从最初的不到5吨,发展

5、为现在的20吨,呈不断增长的趋势,在一定程度上解决了塔城地区农牧民的鲜奶销售问题,带动了当地畜牧养殖业的发展,产销量从2005年的90吨,逐步上升到去年的500吨。产品“塔里木”牌奶粉主要销往江苏、上海、天津等地区,因质量较好,树立了良好的口碑,产品一直供不应求。公司现有员工40余人,其中大专以上文化程度的专业技术和管理人员占30%。形成了一个集技术开发、市场营销、现代化管理人才为一体的,具有很强凝聚力和战斗力的团队。1.1.2财务状况近两年项目建设单位****************资产总额为604万元、固定资产177万元、流动资产447万元、净资产1

6、56万元、负债486、年销售(营业)收入867万元、净利润9万元、净资产收益率22.34%、投资报酬率12.8%、资产负债率40%。1.1.3法人代表基本情况项目建设单位法人代表孙兆龙,年龄56岁,大专学历,高级职称,自成立****************以来,公司业绩良好,资金积累很快。无社会兼职,无破产银行欠资记录,诚信程度高。601.2项目建设方案1.2.1项目名称、建设性质及建设地点1.2.1.1项目名称:****************日处理100吨鲜奶扩建项目1.2.1.2项目建设性质:扩建技改项目1.2.1.3项目建设地点:****海川乳品

7、公司乳(奶粉厂)内1.2.2建设规模及产品(或经营)方案1.2.2.1建设规模:在原有日处理30吨鲜奶生产线的基础上,新建主厂房800平方米,购买日处理70吨鲜奶生产设备一套,使生产能力达到日处理100吨鲜奶,年加工生鲜奶2万吨的水平。1.2.2.2产品方案:该项目主要以从周边县(市)购买生鲜奶进行深加工为主,主要产品有塔里木全脂奶粉、全脂酸奶专用粉、脱脂奶粉,海贝尔袋装鲜奶、果味及配方奶等。产品全部销往国内大型企业,有代表性的客户有:伊利乳业、蒙牛乳业、四川新希望集团等,产品销售前景广阔。1.2.3技术、设备、建筑物(主体工程)1.2.3.1技术:项目

8、采用国际先进的加工技术,确保工艺稳定可靠、经济合理和安全运行。45%稠奶油鲜奶奶

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