大邑县司法局2017年部门预算.doc

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1、大邑县司法局2017年部门预算编制的说明一、基本情况（一）机构设置和基本职能大邑县司法局是行政单位，主要负责承担贯彻执行国家、省、市有关司法行政工作的方针政策和法律、法规、规章，制定相关规范性文件和工作发展规划、工作计划并组织实施；拟订全县法制宣传教育和规划并组织实施，指导、监督和管理全县各乡镇、县级各部门和各行业的法制宣传和依法治理工作；监督管理律师、基层法律服务、公证、法律援助工作；负责司法所建设工作；指导人民调解、社区矫正、帮教安置工作；负责司法行政系统物资装备、队伍建设和思想政治、人事、干警培训、警务

2、管理和警务督察工作；承办县政府公布的有关行政审批事项等工作职能。内设6个科室，下设2个事业单位:1个参照公务员管理的事业单位（大邑县法律援助中心）、1个差额拨款公益二类事业单位（大邑县公证处）。（二）人员情况大邑县司法局共有编制70名，实有在职人员47人。其中：公务员36人，机关工勤2人，参公人员4人，事业人员5人。二、收支预算说明（一）收入预算说明2017年部门预算收入总计708.19万元，比2016年671.37万元增加36.82万元，增长5.48%。主要变动原因：1、机关事业单位养老保险和职业年金、公车

3、交通补贴、社区矫正辅助人员工资列入预算。2、人员工资，住房公积金和医疗保险按规定有所增加。3、因退休费由人社局发放而减少了退休费预算。4、项目经费调整。其中，公共财政预算收入708.19万元。具体情况说明如下：当年财政预算拨款708.19万元，比2016年671.37万元增加36.82万元，增长5.48%。主要变动原因：1、机关事业单位养老保险和职业年金、公车交通补贴、社区矫正辅助人员工资列入预算。2、人员工资，住房公积金和医疗保险按规定有所增加。3、因退休费由人社局发放而减少了退休费预算。4、项目经费调整（

4、二）支出预算说明当年财政预算拨款708.19万元，比2016年671.37万元增加36.82万元，增长5.48%。主要变动原因：(1)、机关事业单位养老保险和职业年金、公车交通补贴列入预算。(2)、人员工资，住房公积金和医疗保险按规定有所增加。(3)、因退休费由人社局发放而减少了退休费预算。（4）项目经费调整。具体情况说明如下：1、基本支出预算574.1万元，比2016年576.75万元减少2.65万元，减少0.46%。其中：财政拨款574.1万元。基本支出包括：人员支出389.91万元，对个人和家庭的补助支

5、出53.28万元，基本公用支出130.91万元。主要变动原因：(1)、机关事业单位养老保险和职业年金、公车交通补贴列入预算。(2)、人员工资，住房公积金和医疗保险按规定有所增加。(3)、因退休费由人社局发放而减少了退休费预算。2、项目支出预算134.09万元，比2016年94.62万元增加39.47万元，增加41.71%。主要变动原因：项目经费调整。其中：财政拨款134.09万元。3、项目支出预算支持的主要方向2017年项目预算134.09万元。支持的主要项目如下：（1）法律援助经费15万元。主要用于全县法律

6、援助工作。（2）普法依法治理经费31.2万元。主要用于全县普法教育、法制宣传、法制培训和法治大讲堂，组织、指导、协调、监督和检查各乡（镇）、各行业开展法制宣传教育工作。（3）人民调解经费15万元。主要用于全县人民调解工作。（4）基层司法所经费10万元。主要用于全县20个乡镇基层司法所开展基层司法行政工作所需开支。（5）社区矫正经费33.18万元。主要用于开展全县社区矫正工作，对社区矫正工作人员的培训、指导及对社区矫正对象的培训等。（6）社区矫正辅助人员工资25.2万元。主要用于支付社区矫正辅助人员工资、缴纳社

7、会保险。4、2017年维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计130.91万元。主要用于支付:办公费、印刷费、水费、电费、公务用车运行维护费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、接待费、 福利费、劳务费、办公设备购置费等。三、“三公”经费预算情况说明（一）因公出国（境）经费2017年因公出国经费，全县实行总额控制，部门据实列支。（二）公务接待费2017年预算安排5万元。与2016年预算持平公务接待费计划用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。（三）公务用车购置及运行维护费大邑县司

8、法局核定车编4辆，实际车辆保有量为4辆，2017年预算安排14万元。2017年未安排公务用车购置计划，无预算安排。2017年安排公务用车运行维护费14万元，较2016年的19万元减少5万元，下降26.32%。变动的主要原因是因车改减少了公务用车。用于4辆公务用车燃油、维修、过路过桥、保险等方面支出。主要保障社区矫正执法工作的开展。四、政府采购预算情况说明2017年政府采购预算安排53万元，占部门预算