单位内部控制基础性评价工作报告

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1、学生会的老师就像这个大家庭里的家长，他(她)们慈爱而又严厉，老师们教会我们做人，教会我们学习，教会我们工作。老师对我们的关心与疼爱我们始终看在眼里，记在心里单位内部控制基础性评价工作报告　　单位内部控制基础性评价工作情况如何？以下是小编收集的单位内部控制基础性评价工作报告，仅供大家阅读参考!单位内部控制基础性评价工作报告　　为贯彻落实《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》的有关精神，按照《财政部关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》要求，依据《行政事业单位内部控制规范(试行)》的有关规定，我们对本单位(部门)的内部控制基础情况进行了评价。

2、　　一、内部控制基础性评价结果　　根据《行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表》中列明的评价指标和评价要点，本单位(部门)单位层面内部控制基础性评价得分为分，业务层面内部控制基础性评价得分为分，共计分。因存在不适用指标，换算后的得分为分。　　本部门在部门本级及所属单位各评价指标得分的基础上，计算各评价指标的平均分，加总得出以上综合性评价得分。本部门纳入本次内部控制基础性评价工作范围的单位共计家。　　本单位(部门)各指标具体得分情况如下表：　　类别　评价指标　评价得分　　单位时间如白驹过隙，弹指间，我已在学生会工作了一年。这其中有酸有甜有苦也有辣，然而这就是生活，过于

3、平淡倒显得无味，酸甜苦辣俱全方能体现出人生的多彩，方能值得回味，方能使人进步!学生会的老师就像这个大家庭里的家长，他(她)们慈爱而又严厉，老师们教会我们做人，教会我们学习，教会我们工作。老师对我们的关心与疼爱我们始终看在眼里，记在心里　　层面　　(60分)1.内部控制建设启动情况(14分)　　2.单位主要负责人承担内部控制建立与实施责任情况(6分)　　3.对权力运行的制约情况(8分)　　4.内部控制制度完备情况(16分)　　5.不相容岗位与职责分离控制情况(6分)　　6.内部控制管理信息系统功能覆盖情况(10分)　　业务　　层面　　(40分)7.预算业务管理控制情况(

4、7分)　　8.收支业务管理控制情况(6分)　　9.政府采购业务管理控制情况(7分)　　10.资产管理控制情况(6分)　　11.建设项目管理控制情况(8分)　　12.合同管理控制情况(6分)　　(100分)评价总分　　在本单位(部门)内部控制基础性评价过程中，存在扣分情况的指标汇总如下：　　〔逐项列示存在扣分情况的评价指标、评价要点、扣分分值及扣分原因〕　　二、特别说明项时间如白驹过隙，弹指间，我已在学生会工作了一年。这其中有酸有甜有苦也有辣，然而这就是生活，过于平淡倒显得无味，酸甜苦辣俱全方能体现出人生的多彩，方能值得回味，方能使人进步!学生会的老师就像这个大家庭里的

5、家长，他(她)们慈爱而又严厉，老师们教会我们做人，教会我们学习，教会我们工作。老师对我们的关心与疼爱我们始终看在眼里，记在心里　　(一)特别说明情况　　本单位(部门/部门所属单位)内部控制出现问题，导致单位在经济活动中〔发生重大经济损失/引起社会重大反响/出现经济犯罪〕，特将相关情况说明如下：　　〔具体描述发生的相关事件、影响及处理结果〕　　〔如本单位(部门)未发生相关事件，填写“未发生相关情况”〕　　(二)补充评价指标及其评价结果　　本单位(部门/部门所属单位)根据自身评价需求，自愿将〔填写补充评价指标名称〕等补充评价指标纳入本次内部控制基础性评价范围。现将补充评价

6、指标及评价结果说明如下：　　〔具体描述各个补充评价指标的所属类别、名称、评价要点及评价结果等内容〕　　三、内部控制基础性评价下一步工作　　基于以上评价结果，本单位(部门)将〔描述与存在扣分情况的评价指标及评价要点相关的管理领域〕等管理领域作为XX年内部控制建立与实施的重点工作和改进方向，并采取以下措施进一步提高内部控制水平和效果:　　〔逐项描述拟采取的进一步建立健全内部控制体系的工作内容、具体措施、工作责任人、牵头部门、预计完成时间等〕时间如白驹过隙，弹指间，我已在学生会工作了一年。这其中有酸有甜有苦也有辣，然而这就是生活，过于平淡倒显得无味，酸甜苦辣俱全方能体现出人

7、生的多彩，方能值得回味，方能使人进步!学生会的老师就像这个大家庭里的家长，他(她)们慈爱而又严厉，老师们教会我们做人，教会我们学习，教会我们工作。老师对我们的关心与疼爱我们始终看在眼里，记在心里　　单位主要负责人：〔签名〕　　〔单位签章〕　　XX单位　　XX年XX月XX日　　　　时间如白驹过隙，弹指间，我已在学生会工作了一年。这其中有酸有甜有苦也有辣，然而这就是生活，过于平淡倒显得无味，酸甜苦辣俱全方能体现出人生的多彩，方能值得回味，方能使人进步!