2015年预算公开情况说明

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1、2017年青岛市市北区残疾人联合会部门预算有关情况的说明第一部分部门概况一、单位基本情况根据《中共青岛市市北区委青岛市市北区人民政府关于市北区党政机关机构设置的意见》（青北发〔2013〕5号），设立青岛市市北区残疾人联合会机关，为群团机关。（一）主要职责1.贯彻执行中央和省、市有关残疾人工作的方针政策和法律法规。2.拟订全区残疾人事业有关政策措施、中长期发展规划和年度计划并组织实施。3.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。4.团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设

2、贡献力量。5.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。6.开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。7.指导和管理各类残疾人社团组织和相关业务工作。8.组织开展残疾人事业募捐活动。9.承担区政府残疾人工作委员会的日常工作。10.指导各街道办事处残联的业务工作，加强基层残疾人工作。11.承办区委、区政府和上级残联交办的其他事项。（二）内设机构根据上述职责，区残联机关设1个职

3、能科室：综合科组织协调机关日常工作；负责机关建设相关工作；拟订工作制度、工作计划并监督实施；负责机关文电、新闻宣传、会务、信息、调研、档案、机要、保密、应急管理、政务公开、信访、安全、督查督办、提案建议办复、对外联络和接待工作；负责机关综合性文稿的起草工作；负责机关财务、国有资产管理和行政后勤等工作；负责残疾人法律助残工作；负责组织开展扶残助残、志愿者助残活动；组织、指导开展残疾人康复工作；指导残疾人康复机构的业务工作；协调有关部门开展残疾预防工作；指导残疾人用品用具供应及服务工作；负责无障碍设施建设的推广工作；负责全区按比例安排残疾人就业、职业技能培

4、训工作和就业保障金的收缴、使用和管理；负责管理和发放中华人民共和国残疾人证；负责协助有关部门开展残疾人社会保障工作；负责残疾人综合服务设施建设的规划和实施；承担各类残疾人专门协会的日常工作；承担区政府残疾人工作委员会的日常工作；承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。（三）人员编制区残联机关事业编制8名。其中：理事长1名，副理事长2名；正科级领导职数1名，副科级领导职数1名。二、预算单位构成2017年部门预算单位构成：青岛市市北区残疾人联合会。第二部分2017年部门预算情况和重要事项说明一、2017年部门预算情况说明（一）2017年收支预算总体情况说

5、明2017年收入预算为3267.20万元，其中一般公共预算3267.20万元，占100%。2017年支出预算为3267.20万元，其中人员支出392.52万元，占12.01%；公用支出48.97万元，占1.5%；项目支出2825.71万元，占86.49%。（二）2017年收支预算情况说明2017年收入为3267.20万元，其中一般公共预算3267.20万元，占100%。（三）2017年支出预算情况说明2017年支出为3267.20万元，其中人员支出392.52万元，占12.01%；公用支出48.97万元，占1.5%；项目支出2825.71万元，占86.

6、49%。（四）2017年一般公共预算收入支出预算情况说明2017年一般公共预算收入3267.20万元，其中当年财力安排441.49万元，专项转移支付资金安排2825.71万元。2017年一般公共预算支出3267.20万元，其中人员经费392.52万元，公用经费48.97万元，项目经费2825.71万元。（五）政府性基金预算收支情况2017年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。(六)2017年财政拨款基本支出预算情况说明2017年通过财政拨款安排的基本支出441.49万元，人员经费392.52万元，主要包括基本工资49.

7、09万元，各项保险基数内津补贴58.04万元，各项保险基数外津补贴3.11万元，年终一次性奖金（年终绩效工资）12.52万元，在职冬季住宅取暖补贴3.36万元，在职人员医疗保险15.55万元，生育保险1.20万元，工伤保险0.84万元，养老保险23.93万元，失业保险1.20万元，增人增资准备77万元，退休费（实发工资）100.38万元，离退休冬季住宅取暖补贴3.36万元，住房租金补贴1.75万元，住房增量补贴23.60万元，住房公积金17.59万元；公用经费49.87万元，主要包括办公业务综合费2.7万元，交通费16.05万元，办公设备购置费0.3万

8、元，招待费0.07万元，水费0.11万元，电费0.45万元，通讯费0.6万元，就餐补助经费1.