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1、WORD整理版加油站合作项目投入产出分析报告第一部分项目概况一、项目名称：合资加油站二、项目地址：湘江新区范围内三、可行性分析的基本思路湘江集团党委会2017年第9次会议纪要明确湘江运营公司主营业务方向之一为“城市资产的投资与建设，包括加油站的投资建设以及智慧城市等的运营与维护”。经请示，2017年8月，湘江新区管委会批复相关意见：“市政府、管委会对新区范围内新增加油站用地的出让对象已有明确意见，湘江集团可按照有关会议精神并参考先导控股公司与高新区合作模式与先导控股公司协商，经协商一致形成合作方案后报管委会审定”。本研究报告旨在对项目作出初步常规可行性分析。通过合资方式及其它有效社会资源
2、的积极参与和配合，进而推进项目高效顺利运作和项目价值的提升。本分析报告是在前期市场调研工作的基础上，充分发掘项目有利条件，将项目有效资源、市场前景及公司操控能力三位一体充分综合考虑，力图找出本项目切实可行的最优开发节奏，并对案作出初步投资估算。四、可行性分析的技术经济指标：1、本项目测算假设经济指标：总建筑面积：3280平方米财务测算假设项目说明单位假设说明基本假设测算期间年20折旧土地年40房屋、建筑物年20设施设备年10参考学习资料WORD整理版商品进销差率油品%22非油品%25运输费用吨45能耗费用%0.1按年销售额其他费用%1按年销售额（办公费、运营经费等）第二部分项目投资估算一
3、、开发成本估算总成本测算包含建设支出、营运成本、营业税金及附加、折旧费用(一)建设成本估算表加油站项目建设估算（初步估算）单位:万元序号项目名称投入估算备注一土地成本2,214土地成本2,2144.92亩；450万元/亩二建筑成本500建筑成本500三设备成本7070项目总投资2,784营业成本测算表参考学习资料WORD整理版加油站项目经营成本测算明细表单位:万元项目第1年第2年...第20年油品成本2,574.821,226.101,348.71...3,529.41非油品成本4.041.922.12...11.76运输费用（45元/吨）20.419.7210.69...29.25现场
4、运维工作人员薪酬90.0045.0045.00...65.00能耗费用15.727.867.86...18.01设备修缮维护费用2.002.00...4.29其他营销费用33.0115.7217.29...45.25合计2,740.001,306.321,433.67...3,702.97加油站项目经营成本测算明细详见附件插入表单现场运维人员测算数据，运营1-5年，管理人员15人，加油工30人，共计45人，运营6-20年，管理人员15人，加油工50人，共计65人(一)加油站项目税金测算表加油站项目税金测算明细表单位:万元项目合计第1年第2年...第20年房产税12.0066...6城镇土
5、地使用税5.242.622.62...2.62销项税480.42228.77251.65...659.74进项税374.12178.15195.97...512.82运输费用进项0.680.75...2.05应交增值税104.8749.9454.93...144.87税金及附加12.585.996.59...17.38参考学习资料WORD整理版合计134.7064.5670.15...170.88加油站项目经营成本测算明细详见附件插入表单(一)加油站项目折旧测算表加油站项目折旧测算明细表单位:万元项目合计第1年第2年第N年第20年土地221.4055.3555.3555.3555.35房
6、屋及建筑物100.0025.0025.0025.0025.00机器设备28.007.007.007.007.00合计349.4087.3587.3587.3587.35一、支出成本估算合计支出成本=建设支出（建设期）+（营运成本+营业税金及附加+折旧）（营运期）加油站项目成本测算汇总表单位：万元项目成本支出项目成本支出建设期2784第十一年3275第一年1458第十二年3433第二年1591第十三年3597第三年1736第十四年3767第四年1894第十五年3950第五年2069第十六年3952参考学习资料WORD整理版第六年2282第十七年3954第七年2493第十八年3956第八年2
7、726第十九年3959第九年2982第二十年3961第十年3263建设费用未叠加至每年计算第三部分项目利润测算一、营业收入估算（1）营业收入测算表加油站项目经营收入测算明细表单位:万元项目第1年第2年...第20年油品销售单价（6.17元/升）6.176.17...6.17油品年年销售量(吨)4,53621602,376.00...6,500.32油品年销量（升）6,259,6802,980,800.003,278,880.00..
