白马井镇十五届人大.doc

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1、白马井镇十五届人大九次会议文件（十一）2016年财政预算执行情况及2017年财政预算（草案）的报告—2017年5月18日在白马井镇第十五届人民代表大会第九次会议上白马井镇财政所各位代表：受白马井镇政府的委托，我向镇第十五届人民代表大会第九次会议作《关于2016年财政预算执行情况和2017年财政预算（草案）的报告》，请予审议。一、2016年财政预算执行情况2016年，是我国全面建成小康社会的冲刺之年，也是我国“十三五”规划开局之年。一年来，在市财政局和镇党委镇政府的坚强领导下，白马井财政所全体工作人员深入学习贯彻习总书记系列重要讲话精神和治国新理念、新思想、新战略，

2、坚决执行市财政局的决策部署，紧紧围绕加快建设本镇社会经济发展的工作目标，主动适应经济财政发展新常态，扎实做好各项财政工作，为加快建设海南西部中心城市和滨海新城的宏伟事业提供了坚实的财力保障，全年预算执行情况良好。（一）、2016年白马井镇一般公共预算收支情况。1、2016年白马井镇一般公共预算总收入7023.28万元。其中地方一般公共预算收入5182.37万元，完成年度预算81.2%。地税部门完成税收收入5163.94万元，政府部门完成非税收入18.43万元；上级转移性补助收入1840.91万元。其中：一般性转移支付收入为654.10万元，专项转移支付补助收入为1

3、186.81万元〔一般公共服务43.64万元、社会保障和就业70万元、医疗卫生与计划生育事务补助73.6万元、城乡社区46.66万元、农林水事务952.90元（含扶贫资金877.68万元）〕。2、2016年完成镇一般公共预算支出6804.17万元。剔除当年追加的专项转移补助支出1143.16万元，当年财力安排年度一般预算支出完成数5661.01万元，占年度预算的83.8%。其中一般公共管理与服务支出1184.56万元；公共安全94.84万元；医疗卫生与计划生育支出80.98万元；城乡社区事务支出3674.18万元；农林水事务支出626.45万元。3、2016年预算

4、收支完成情况：地方财政总收入为7023.28万元，地方财政总支出6931.27，调入预算稳定调节基金（上年结余）1343.50万元，安排预算稳定调节基金（本年结余）1435.51万元。（二）、2016年全镇财政预算执行主要情况1、2016年在市财政局和镇党委镇政府的正确领导下，本所坚决按照“稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险”的总体要要求，结合我镇实际摸清家底算好帐，主动协调，积极争取市局财政转移支付资金，财政保障能力明显增强。年取到上级一般性转移支付资金1840.91万元，一事一议财政奖补建设资金168.14万元。增加的财政资金有力支持了白马井镇各项事业发展

5、建设，促进我镇又好又快发展。2、财政预算执行坚持保工资，保运转，干部职工工资、村委两委委员、村保洁员补贴均有所提高。2016年全镇基本支出中对村级补助支出377.65万元，比2015年增加53.84万元，增支部分为各村两委干部补贴38.64万元经费、村级计生员补助5万元、村级保洁员补助增加10.2万元。为基层组织建设和正常运转提供了更为有效的财力保障。3、镇财力投入“三农”支持发展力度加大。2016年镇城乡社区事务支出3674.18万元，同比减少267.82万元，降幅6.7%。农林水事务626.45万元，同比增加135.45万元，增长27.6%。2016年累计投入

6、扶贫资金853万元，其中，扶贫产业发展资金581万元，危房改造资金272万元，保障扶贫资金投入，全力推进精准扶贫。2016年扶贫投入主要解决了本镇143户贫困户发展脱贫项目资金制约问题以及91户贫困户住房改造问题。一事一议财政奖补资金投入168.14万元，在7个村委会7个自然村主要安装路灯、建设文化活动场所以及修建环村道路硬化建设，极大改善当地群众生产生活重要条件。二、2017年白马井镇财政预算安排情况。认真贯彻我市2017年预算编制会议精神，按镇党委镇政府中心工作要求，结合我镇经济社会发展现状和需求，财政坚持稳中推进，优先保证基本支出，保证民生投入，项目支出按照

7、轻重缓急排序。牢固树立节俭意识，严控“三公”经费，保证部门经常性支出零增长。严格执行《中华人民共和国预算法》，努力为白马井镇各项事业的建设发展提供有效的财力保障。（一）2017年白马井镇一般公共预算总收入6746.9万元，其中本镇地方一般预算公共收入为5800万元：税收收入为5780万元，非税收入为20万元。市级转移性补助收入为946.9万元。安排预算稳定调节基金（上年结余）1435.51万元。（二）2017年镇一般公共预算支出932.11万元（含2016年专项资金结转252.20万元），其中一般公共管理与服务支169.8万元；公共安全25万元；社会保障和就业10

8、.36万元