沧州渤海新区中捷产业园区广播电视文化事业局.doc

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1、沧州渤海新区中捷产业园区广播电视文化事业局2017年度部门预算信息公开说明按照《中华人民共和国预算法》、《中共河北省委办公厅河北省人民政府办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的实施意见>的通知》和《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将沧州渤海新区中捷产业园区广播电视文化事业局2017年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：中捷产业园区广播电视文化事业局是中捷产业园区直属单位。纳入部门预算管理的直属单位1个。（一）规划、推动全区各级文化服务机构、设施和队伍建设，创新公共文化服务模式，建立公共文化资源共享机制，健全公共文

2、化服务网络。组织指导公共文化产品生产，提供文化服务。（二）管理、指导公共图书馆、美术馆等文化机构开展收藏、收集和保存工作；收藏、整理保管各类型资源文献、文化艺术作品和档案资料等；推广数字化建设和资源共享。（三）加强艺术教育和文化科研建设，指导、推动文化艺术创作生产和展览展示，组织举办各类文化艺术活动。（四）拟订并组织实施全县文化艺术事业发展规划,开展全区文化事业调查研究，履行文化市场监管职责，加快文化产业发展，加强非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及，开展文化宣传、交流、合作、保护等业务管理工作。（五）改善文化管理和发展硬件、软件水平；

3、加强人才引进、培养和文化队伍建设，加强艺术教育建设；加快文化科研和信息化建设；筹备召开全县文化工作会议和一般性专项会议；不断提升工作的规范化水平；保障机关运转，努力改善机关形象。（六）加强技术管理、技术升级改造及设备设施维护，开展新技术应用。向移动互联网跨越发展，打造智能生活服务类客户端，促进媒体融合。（七）对广播电视节目传输、覆盖及网络和新媒体内容等的安全播出情况进行监管；对发射台的运行维护管理。（八）根据省市下达的任务目标，完成全区广播电视直播卫星户户通工程、区城数字影院升级改造、农家书屋建设、全民阅读活动、老放映员生活补助。机构设置：部

4、门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式沧州渤海新区中捷产业园区广播电视文化事业局事业科级差额预算管理单位二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。中捷广播电视文化事业局及所属单位的收支均包含在部门预算中。1、收入说明反映本部门当年全部收入。2017年预算收入3267591.55元，其中：一般公共预算收入3267591.55元，基金拨款预算0万元，财政专户核拨预算0万元，其他来源收入预算0万元。2、支出说明2017年支出预算3267591.55元，其中基本

5、支出3039671.55元，包括人员经费2763799.8元和日常公用经费275871.75元；项目支出227920元，主要为文化体育与传媒支出；其他支出0万元。3、比上年增减情况2017年预算支出3267591.55元，较2016年预算减少92807.95元，其中：基本支出增加138746.05元,原因主要是人员费用增加,有新职工调入；项目支出较2016年预算减少231554元,原因主要是2016年中央补助地方文化体系建设资金有部分是项目建设资金，该项目是一次性建设项目，2017年无此项预算。三、机关运行经费安排情况机关运行经费共计安排27

6、.59万元，主要用于沧州渤海新区中捷产业园区广播电视文化事业局的一般公共预算财政拨款基本支出的日常公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因中捷财政拨款2017年度“三公经费”预算为25000元，较2016年度预算25000元无增减变化。其中：（一）公务用车运行维护费25000元，公务车辆购置费0元，与上年持平，无增减变化。（二）公务接待费0元，与上年持平，无

7、增减变化。（三）因公出国（境）费0元，与上年持平，无增减变化。五、绩效预算信息总体绩效目标：1、继续发挥好电视台主流媒体作用，着重配合园区党委、管委会中心工作，在做好常规电视新闻报道、电视栏目和对上报道的同时，加大对园区各大板块发展和招商引资工作的推介，为充分展示美丽中捷、魅力中捷和实力中捷不遗余力。2、加快中捷有线电视数字化整转和新建、在建小区的有线电视管网铺设工作。并尽快开通数据和各项增值业务，以应对各大通信运营商开展IPTV业务对传统有线电视业务构成的巨大市场份额竞争和压力。目前，前期的调研论证工作已经完成。3、重点做好老机房搬迁和青少

8、年活动中心新机房启动运行工作。机柜的排列组合、各种设备的安装调试、老机房部分设备的拆卸安装、主干传输光缆的割接对接、部分地埋管道的重新改建增容、空调、安防等一系列工