沧县国土资源局.doc

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1、沧县国土资源局2017年部门预算信息公开按照《中华人民共和国预算法》、《中共河北省委办公厅河北省人民政府办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的实施意见>的通知》和《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将沧县国土资源局2017年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：沧县国土资源局是沧县人民政府直属机构，依据沧县政办发【2011】13号规定，设办公室、土地利用管理股、规划股、地籍管理股、执法监察股、矿产开发管理股等6个股室；纳入部门预算管理的直属单位3个：（一）沧县土地储备中心（二）

2、沧县国土资源局执法监察大队（三）沧县国土资源局宣传咨询中心主要职责：（一）承担保护与合理利用全县土地资源、矿产资源等自然资源的责任。（二）承担规范全县国土资源管理秩序的责任。（三）承担优化配置全县国土资源的责任。（四）负责规范全县国土资源权属管理。（五）承担全县耕地保护的责任。（六）承担提供全县土地利用各种数据的责任。（七）承担节约集约利用全县土地资源的责任。（八）承担规范全县国土资源市场秩序的责任。（九）负责全县矿产资源开发的管理。（十）负责全县地质勘查行业和矿产资源储量管理。（十一）承担全县地质灾害

3、预防、治理预警报的责任。（十二）依法征收资源收益，规范、监督资金使用，拟订县土地、矿产资源参与经济调控的相关措施和办法。（十三）组织制定全县国土资源科技发展和人才培养规划、计划，推进国土资源信息化和信息资料的公共服务。（十四）负责本行政区域测绘工作的统一监督管理。（十五）承办县政府交办的其他事项。机构设置：部门机构设置情况沧县国土资源局单位名称单位性质单位规格经费保障形式沧县国土资源局行政正科级财政拨款沧县土地储备中心事业股级财政拨款沧县国土局执法监察大队事业股级财政拨款沧县国土局宣传咨询中心事业股级财

4、政拨款二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。沧县国土资源局及所属单位的收支均包含在部门预算中。1、收入说明。反映本部门当年全部收入。2017年预算收入15071.80万元，其中：一般公共预算收入13709.80万元，基金拨款预算1362万元，财政专户核拨预算0万元，其他来源收入预算0万元。2、支出说明。收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映沧县国土资源局年度部门预算中支出预算的总体

5、情况。2017年支出预算15071.80万元，其中基本支出1363.85万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出13707.95万元，主要为1、土地资源利用与保护支出4万元；2、基础测绘20.5万元；3、其他国土资源事务支出54万元；4、事业运行2万元；5、地质矿产资源利用与保护2万元；6、行政运行26万元；7、国土整治13534.97万元；8、土地资源调查64.48万元；其他支出0万元。3、比上年增减情况。2017年预算收支安排15071.80万元，较2016年预算增加13838.06万元，其中：基

6、本支出增加142.11万元，主要为2017年增加人员经费支出；项目支出增加13695.95万元，主要为2017年国土整治项目的增加。详见附表。三、机关运行经费安排情况2017年度沧县国土资源局及所属单位机关运行经费预算为69.19万元。主要是一般公共预算财政拨款基本支出的日常公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、福利费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因沧县国土资源局财政拨款2017年度“三公经费”预算为19.04万元，较2016

7、年度预算9.5万元增加了9.54万元。其中：（一）因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化。（二）公务用车运行维护费18万元，无公务车辆购置费，较2016年度预算增加9万元，主要原因为2016年有部分乡镇将8辆执法用车无偿划拨我局。（三）公务接待费1.04万元，较2016年度预算增加0.54万元，主要是2017年年初预算公用支出增加，按比例测算的公务接待费相应增加。五、绩效预算信息总体绩效目标：实现基本农田面积不减少，各行业合理用地需求得到保障，及时掌握全县城乡土地变更信息，进一步提高土地节约集约

8、利用水平。实现全县矿产资源开发管理科学合理；加强基础地质工作；管理好重要地质资料；稳步推进矿山地质环境治理攻坚行动；提高地质灾害预警预报能力；掌握地面沉降动态变化数据。管理全县海岸线，科学合理用海；保护海洋环境，减少入海污染；保护海岛生态系统，合理利用海岛资源，及时掌握海洋经济发展动态。执法检查落实在日常，及时发现、制止违法行为，重大专项执法工作按量按质完成，维护群众合法权益。进一步增强国土资源（海洋）管理保障能力。进一步增强国土资源（海洋