采购控制流程程序文件

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1、北京XXX科技有限公司版本A/0编号XX-QP-04采购控制程序页码10/10生效日期2018-3-10版次制/修订日期制/修订人制/修订内容概要※此文件为本公司之内部之机密文件，未经许可，不得复印、外泄！制定/日期审核/日期核准/日期北京XXX科技有限公司版本A/0编号XX-QP-04采购控制程序页码10/10生效日期2018-3-101.0目的规范采购作业流程并明确对供应商的选择及评价标准，以适价、适时、适质、适量、适地的原则提供生产所需的原辅料、零配件，满足生产要求。2.0适用范围本公司所有生产物料、半

2、成品及设备机零配件的采购作业。3.0职责3.1采购部：3.1.1负责生产所需的物品、设备零配件的采购。3.1.2负责供应商基本资料的搜集、合格供应商资格的初次评审及再评审、合格供应商一览表的更新、采购样品的索取及组织相关部门对供应商进行实地评审等作业。3.2仓库：负责相关物品的入库作业。3.3品质部：负责检验所采购的物品。3.4采购部：负责采购计划的制定。3.5工程部：负责新供应商样品确认及物料测试方案，负责物料编码的新增及维护。3.6PMC：负责生产计划排程表与分解物料请购单3.6相关部门3.6.1负责所需

3、的相关辅料的请购及验收作业。3.6.2负责提供评审供应商所需的相关数据资料，并视需要协助采购部对供应商进行实地考查评审。4.0定义4.1生产性物料：指构成产品本身的物料，分为生产性原料和生产性辅料。4.2非生产性物料：除生产性物料之外的所有物品，包括办公用品、设备零配件等。5.0程序5.1原辅料的批量采购5.1.1PMC根据市场部订单需求，拟定《生产计划排程表》，同时制作《制造工作令》，PMC根据《制作工作令》具体生产数量以及库存物料状况，确定具体物料的申请并制作《物料请购单》，经总监审批后，提交采购部；5.

4、1.2采购部向《合格供应商一览表》的供应商询价，根据《物料请购单》所列出物料进行供应商选择。北京XXX科技有限公司版本A/0编号XX-QP-04采购控制程序页码10/10生效日期2018-3-105.1.3所有采购供应商均应来自《合格供应商一览表》中所批准的相关供应商(新认定尚未登录的供应商除外)。如果是首次下单采购的新供应商，必须按新供应商流程认证完成及收集相关资质评定确认，待样品检验合格后再实施采购作业。5.1.4供应商确定后，采购人员应及时按《物料请购单》要求的内容与供应商开展议价、定价及确定交期等作业

5、。5.1.5上述作业完毕后，采购人员应及时将所采购物品的名称、规格、数量、交期等内容填写在《采购订单》中，经主管或授权人批准后传真给供应商，并要求供应商确认交期回传。5.1.4《采购订单》发出后，采购人员应在物品的交期到达之前向供应商跟催和确认物品的交货状况。若供应商因故不能按原定交期交货，采购人员应及时与供应商协商新的交期，并将新的交期在原《采购订单》上注明。随后，采购人员还应及时将交期变动情况告之相关部门，以便其做好相应的生产安排，并对该公司延期交货予以记录。5.1.5本公司对采购回的相关物品按适当的方式

6、实施检验或验证，其检验或验证作业由品质部按《检验控制程序》的有关要求执行。5.1.6若本公司或本公司的客户需在供应商处对所采购的物品实施检验时，采购人员应将本公司或本公司客户对检验作业的时间要求及检验标准在《采购订单》上注明。5.1.7物料购回后由品质部按《检验控制程序》的有关要求进行验收。合格入库，仓库建帐管理。5.2原辅料的零星采购5.2.1针对突发需求及异常原因产生的物料需求，以及研发提出的零星需求，需求部门拟制《物料请购单》，经主管审批后，提交采购部；之后操作同5.15.3外包加工的控制5.3.1外包

7、加工的提出采购部门根据《生产计划排程表》，确认当期计划外发加工制成板及外发时间，并提交部门主管审批；《采购计划》审批通过后，仓库按计划外发加工时间准备物料；5.3.2物料备料欠料时，PMC有责任催促采购，按照规定日期追回物料；仓库备料完毕，采购在《合格供应商一览表》中选取外加工供应商，提出外加工要求，并跟踪其进度；仓库负责与外协的物料交接；5.2.2相关加工技术要求，由工程部拟制并负责发放给外协厂；5.2.3外包加工产品的验收外包加工产品到厂后，按《检验控制程序》验收。北京XXX科技有限公司版本A/0编号XX

8、-QP-04采购控制程序页码10/10生效日期2018-3-105.3非生产性物料的采购5.3.1相关部门若需求非生产性物料时，相关人员应填写《物料请购单》报负责人审批后交采购人员进行采购。5.3.2根据《物料请购单》，采购人员寻找相应的生产厂商或零售商，并进行相应的询价、比价、议价、定价及交期确定作业。完毕后填写《采购订单》（若供应商为零售商可不开具《采购订单》）经相关责权人批准后，由采购人员或相