大营镇文化教育会展中心可研 16.5.30

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1、工程咨询资质工咨甲：11820070058大营镇文化教育会展中心PPP项目可行性研究报告济南市工程咨询院二Ο一六年四月目录第一章总论1第一节项目概况1第二节主要技术经济指标4第三节报告编制依据6第二章项目建设背景与必要性8第一节项目采用PPP模式的背景与必要性8第二节教育项目建设背景10第三节教育项目建设必要性13第四节会展中心建设背景15第五节会展中心建设必要性16第三章市场需求分析19第一节教育市场需求分析19第二节会展中心市场需求分析20第四章项目选址及建设条件23第一节项目选址23第二节项目建设条件23第三节征地拆迁及移民安

2、置25第五章建设方案26第一节中小学建筑设计方案26第二节会展中心建筑设计方案44第六章节能方案55IV第一节用能标准和节能规范56第二节节能设计指导思想57第三节能耗状况和能耗指标分析58第三节节能措施和节能效果分析60第七章环境影响评价65第一节评价依据与保护原则65第二节建设期主要污染源及治理措施65第三节运营期主要污染源及治理措施70第四节环境影响评价71第八章劳动安全卫生和消防73第一节设计依据73第二节劳动安全卫生74第三节消防措施77第九章项目组织机构及劳动定员79第一节组织机构79第二节人员配备情况79第三节工程建设

3、管理80第四节项目运营期管理82第十章项目实施进度83第十一章工程招标方案84第十二章投资估算与资金筹措89第十三章财务分析93IV第一节财务测算93第二节收入分析94第三节成本分析96第四节盈利能力分析97第五节敏感性分析98第六节偿债能力分析98第七节财务评价结论99第十四章经济与社会效益分析100第十五章社会稳定风险分析102第一节风险因素识别102第二节风险防范对象103第十六章结论与建议106第一节结论106第二节建议106附表：1、营业收入和营业税金及附加估算表2、总成本费用估算表3、固定资产折旧费估算表4、无形及其他资

4、产摊销费估算表5、流动资金估算表6、利润及利润分配表7、借款还本付息计划表8、流动资金使用计划表9、项目投资现金流量表10、项目资本金现金流量表IV11、财务计划现金流量表12、工程费用详细估算表附图：会展中心概念设计图IV大营镇文化教育会展中心PPP项目第一章总论第一节项目概况一、项目名称大营镇文化教育会展中心PPP项目二、项目主管部门及简介（一）项目主管部门大营镇人民政府（二）项目主管部门概况根据《中共衡水市委办公室、衡水市人民政府办公室关于印发〈枣强县人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》（衡办字[2015]19号），其主要

5、职责是：1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。119大营镇文化教育会展中心PPP项目4、开展社会主义民-主和法制的宣传教

6、育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。7、指导、支持、帮助村(居)

7、民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民-主自治。8、制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。10、承办县人民政府交办的其它事项。三、项目建设地点教育园区项目位于裘都大道以东，经一路以南；会展中心项目位于经一路以西，人民路以北。119大营镇文化教育会展中心PPP项目四、项目建设内容与规模项目建设内容包括会展中心、小学和中学

8、及其配套设施，具体建设内容与规模指标如下：（一）会展中心占地面积53831平方米，建筑面积21143平方米。采用集中式布局，包括论坛区、裘祖文化馆及产品展览和电影及音乐厅三个功能区。其中展厅（3F）11210平方米，裘祖文化馆（2F）