成都市金牛区人大办.doc

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1、成都市金牛区人大办2016年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能。在金牛区行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；领导金牛区人民代表大会代表的选举；召集金牛区人民代表大会会议。讨论决定全区政治、经济、教育、科学、文化等工作的重大事项，依法对一府两院进行法律监督和工作监督。（二）2016年重点工作完成情况。深入开展监督工作；着力做好重大事项决定和选举任免工作；充分发挥代表主体作用；全面提升自身建设水平。树立了地方国家权力机关的权威形象和人大干部务实、为民、清廉的良好形象。依照法律法规，进一步创新工作理念、工作方法、工作思路，提升各项工

2、作水平，积极助推金牛经济社会发展。二、部门概况区人大办是金牛区一级决算行政单位。三、收支决算总体情况2016年区人大办本年收入合计1940.14万元，其中：财政拨款收入1940.14万元，占100%。与2015年相比减少9178.51万元,其中财政拨款收入减少178.51万元.主要原因是基本支出减少,退休人员进社保及车改.2016年区人大办本年支出合计1940.14万元，其中：基本支出1594.99万元，占82.21%；项目支出345.14万元，占17.79%。与2015年相比减少178.51万元.主要原因是基本支出减少,退休人员进社保及车改.四、财政拨款收支决算情况区人大办2016年度财

3、政拨款收支总决算1940.14万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少178.51万元，下降8.42%。主要原因是基本支出减少,退休人员进社保及车改.五、一般公共预算财政拨款支出决算情况（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况区人大办2016年度一般公共预算财政拨款支出1940.14万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少178.51万元，下降8.42%。主要原因是基本支出减少,退休人员进社保及车改.（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况区人大办2016年一般公共预算财政拨款支出1940.14万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1693.

4、06万元，占87.26%；社会保障和就业支出113.89万元，占5.87%；医疗卫生支出34.71万元，占1.79%；住房保障支出98.48万元，占5.08%。9（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:2016年决算数为1347.92万元，完成预算100%.2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）:2016年决算数为150.67万元，完成预算100%.3.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）:2016年决算数为172.69万元，完成预算87.35%.原因为换届选举大会跨年。4.一般公共服务（类）人大事务（款）

5、人大监督（项）:2016年决算数为10.78万元，完成预算100%.5.一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）:2016年决算数为9万元，完成预算100%.6.一般公共服务（类）人大事务（款）人大信访工作（项）:2016年决算数为2万元，完成预算100%.7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2016年决算数为93.2元，完成预算100%。8.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:2016年决算数为20.69元，完成预算100%。9.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:2016年决算数为16

6、.89万元，完成预算100%，910.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）:2016年决算数为17.82万元，完成预算100%，11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2016年决算数为98.48万元，完成预算100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况区人大办2016年一般公共预算财政拨款基本支出1594.99*万元，与2015年相比,减少283.9万元,主要原因是基本支出减少,退休人员进社保及车改.其中：人员经费1484.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社

7、会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。　　公用经费110.62万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。七、“三