承德县直机关工委2018年部门预算信息公开.doc

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1、承德县直机关工委2018年部门预算信息公开按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》》（冀财预〔2016〕129号）和《承德市财政预决算公开实施细则》（承财办〔2017〕11号）规定，现将2018年本部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：　1、指导县直各机关、事业单位党组织搞好党的思想、组织、作风建设，做好党员的管理和教育。　　2、指导县直各部门的机关党组织对党员和党员领导干部实施监督。　　3、指导县直各部门的基层党组织换届选举。　　4、指导县直各部门的基层党组织对党员进行党的基本理论、基本路线、基本知识和党风党纪教

2、育。对所属机关党组织的党务工作者、理论骨干以及党员进行理论培训。　　5、指导县直各部门做好思想政治工作。　　6、指导各县直部门机关党组织做好新党员和对入党积极分子的培养、考察发展及教育工作，审批接收新党员。做好党员统计、党费收缴和使用工作，负责党员组织关系的接转。　　7、在县纪委的领导下，做好纪律检查工作，按照审批权限，查处违纪党员的案件。　　8、负责县直机关群团工作。　　9、协调县直机关各部门、各单位党组织对机关党建工作的支持和指导。　　10、完成县委交办的其他任务。机构设置：按承县机编字【2002】12号文件，核定我委行政编制为5人，其中

3、领导职数3人。按承县机编字【2008】37号文件，核定我委增加工勤编制1名。按照承县机编【2016】21号，为我委增加行政编制1名。部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式中共承德县委县直机关工作委员会行政正科财政拨款二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，现将我部门收入和支出预算公开如下：1、收入说明反应本部门当年全部收入，2018年预算收入138.97万元，其中：一般公共预算收入138.97万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济

4、分类和支出功能分类科目编制，反映承德县直机关工委年度部门预算中支出预算的总体情况。2018年部门支出预算为138.97万元，其中基本支出130.97万元，包括人员经费116.32万元和日常公用经费14.65万元；项目支出8万元，其中上级提前下达转移支付0万元。全部为本级支出。2、比上年增减情况2018年部门预算较2017年增长47.71万元，其中：基本支出增长44.71万元，主要是调入人员2名，交运局等8个党委划归机关工委管理，党组织和党员增加，费用相应增加；项目支出增长3万元，主要是交运局等8个党委划归机关工委管理，党组织和党员增加，党员活

5、动、慰问等费用增加。三、机关运行经费安排情况机关运行经费共计安排14.65万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。较2017年运转经费增加5.84万元，主要是调入人员2名，交运局等8个党委划归机关工委管理，党组织和党员增加，费用相应增加。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2018年，财政拨款“三公”经费预算安排2.6万元，其中：因公出国（境）费0万元，较上年持平；公务用车购置及运维费

6、2万元（其中：公务用车购置费0万元，较上年持平，公务用车运行费2万元，较上年持平)；公务接待费0.6万元。较上年持平。“三公”经费整体较上年持平，主要原因是严格遵守中央八项规定，压减一般性支出，严控三公经费支出。五、绩效预算信息一、总体绩效目标：2018年是全面学习贯彻党的十九大精神之年，是推进全面从严治党、践行《准则》和《条例》的深化之年，也是贯彻落实省市县党代会精神、推进“脱贫摘帽、全面小康”的关键一年。县直机关党建工作的总体要求是：以习近平总书记系列重要讲话精神为指导，以落实全面从严治党为主线，以服务中心、建设队伍为核心，以“两学一做”

7、学习教育、“转作风、优环境、促发展”活动和党员志愿服务为抓手，把走在前、做表率贯穿于机关党的建设全过程，强化“四个意识”，落实党建责任，激情工作、积极有为，努力实现机关党建阵地建设标准化、党内组织生活规范化和党员活动长效化，为服务全县“生态优先、创新驱动、绿色发展、全面小康”提供坚强组织保证，以新姿态、新作为、新业绩再创工作佳绩。二、实现年度发展规划目标的保障措施为充分发挥工委的职能作用，确保全年各项工作的顺利开展，保证全年工作目标完成，主要采取以下措施：1、增强创新意识。对基层党组织建设中出现的新情况、新问题深入研究，提出有针对性的措施；如

8、何创新“三会一课”的内容和形式如何赋予其新的内容，在提高吸引力上下功夫。2、逐步解决专职党务干部配备不足问题。落实机关基层党组织专职党务干部编制和基本经费保障。按照