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1、文件类型文件名称文件编号程序文件供应商管制程序QP-017页码7/7版本A版次0序号版本/版次修订内容修订人修订日期※※修订履历※※※※审批※※核准/日期审核/日期制定/日期文件类型文件名称文件编号程序文件供应商管制程序QP-017页码7/7版本A版次01.目的:建立完整的供应商开发体系，订立从厂商开发申请之提出、资料收集、安排评估计划、实施评审及交货后定期评审之步骤与权责,以确保供应商质量及环境有害物质满足公司要求。2.适用范围:本文件适用于直接材料供应商和外包厂商评审与管理.3.定义:3.1供应商(含外包商):提供产品原材料/半成品/成品的组织.3.2直接材料:是构成产品不可分割的一部分
2、其损耗量与产品的产量成正比且其单位用量可以用1,2,3,….表示的材料称为直接材料.3.3间接材料:是指间接帮助产品生产制作,其消耗量不一定与产量成正比且其单位用量不可用1,2,3…表示的材料.3.4AVL:ApprovedVendorList合格供应商清单4.职责:4.1采购4.1.1负责开发具有发展潜力之新供应商;4.1.2负责对新供应商评审时之联络与安排;4.1.3新供应商审核合格后,申请成为合格供应商;4.1.4负责督促评审为不合格供应商之改善;4.1.5负责厂商交期、价格、配合度等项目评价;4.1.6原供应商因交期/价格/配合度无法满足我司要求时,负责提出删除AVL申请.4.2品管
3、4.2.1负责协同工程、采购对新供应商之审核;4.2.2合格供应商一览表的维护;4.2.3负责制定合格供应商年度审核计划并主导实施4.2.4发出审核不符合项报告，以及跟进供应商改善4.2.5合格供应商之月度评价考核;4.2.6原厂商因质量或制程能力等无法满足我司要求时,负责提出删除AVL申请.4.3生产部文件类型文件名称文件编号程序文件供应商管制程序QP-017页码7/7版本A版次04.3.1负责厂商工程能力项目评审.4.3.2负责供应商设备能力项目评审.4.3.3原供应商因工程能力无法满足我司要求时,负责提出删除AVL申请.4.4其它单位4.4.1负责供应商管理相关之协助.5.作业内容:5
4、.1新供应商开发与评估5.1.1新供应商开发申请提出时机:a.现有供应商被取消资格,需增补新供应商;Øb.现有供应商产能不足;Øc.现有供应商配合不佳;d.现有供应商制程能力不足,无法达到品质要求;Øe.新供应商价格具有竞争力;Øf.某材料现有供应商数量不足;g.供应商不能满足我司环境有害物质管制要求;Øh.其它认为需要开发新供应商的情况,如新增产品外发;Ø5.1.2当出现5.1.1任何一条时,采购可开发新供应商,将《厂商基本资料表》、《供应商调查表》、《品质合约书》、《环保协议书》传真或E-mail给供应商,请其填写并传回正本.同时将《环境有害物质管理基准》和《环境有害物质不使用证明书》传
5、给厂商.5.1.3新供应商成为AVL前需进行现场评估且合格,以下特殊情况可免稽,免稽核的供应商资格,申请部门填写《合格供应商增加/删除申请单》，经会签，最后由总经理批准，交品管列入<<合格供应商清单>>中。a.客户指定供应商且客户已审核合格者；b.卖方独占市场时；c.国内厂商但无生产工厂,如贸易商,代理商,卖方市场,现金交易厂商；d.省外供货商视工程部&品管部讨论确认结果进行；文件类型文件名称文件编号程序文件供应商管制程序QP-017页码7/7版本A版次0e.经总经理级或以上高层确认合格之无需稽核者.f.特急情况,可先免稽,但在一个月内完成现场审核。5.1.4新供应商现场审核由采购与厂商协调
6、安排，由采购、品管或生产对该供应商之管理体系、经营管理面、服务面、技术面及环保管制等方面进行综合评价，审核依据为《供应商审核检查表》.审核得分是各项实际得分之和/各项总分之和*100%,审核得分＞85%为合格,75%＜审核得分为条件合格，＜85%,审核得分＜75%为不合格5.1.5审核结论a.成为AVL前,必须与我司签订《环保协议书》和《品质合约书>>,否则不可成为AVL.b.审核结果为合格,则申请加入AVL,由采购填写《合格供应商增加/删除申请单》经工程,采购会签后,呈总经理核准后,连同《供应商基本资料调查表》、《品质合约书》、《环保协议书》和《供应商审核检查表》交至品管,由品管将厂商加入
7、<<合格供应商清单>>中.c.若审核结果为条件合格，可由采购先申请加入AVL，但审核不符合项，供应商需在一个月之内完成改善且通过再次审核，如未通过再次审核，则由品管申请取消合格供应商资格；d.若审核结果为不合格,则不可将此供应商列入AVL中,同时此供应商在三个月内不得再次申请审核；e.审核后，品管发出《供应商不符合项报告》,供应商收到《供应商不符合项报告》后须在5个工作日内回复改善对策,1个月内完成改善,并提
