北海市海城区高德街道办事处.doc

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1、北海市海城区高德街道办事处2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明第一部分：高德街道办事处概况一、主要职能（一）贯彻落实党的路线、方针和政策，执行国家法律、法规及上级机关的决定和命令，制订并组织实施辖区内有关管理规定，加强党的建设和基层政权建设。（二）按照干部管理权限，负责干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作。　（三）负责编制辖区内经济社会和建设发展规划，按权限组织实施产业发展、基础设施和各项公益事业建设。　（四）按规定权限和程序，负责辖区内的规划管理、城市管理、房产管理、土地使用（征收、出让）、拆迁和开发等工作，加强安全生产管理、环境资源保护等工作。　（五）负

2、责辖区内招商引资、对外经济技术合作及涉外经济活动，按规定权限和程序做好招商引资、固定资产投资的统计工作。　（六）指导农村经济发展，加快农业结构调整，促进经济发展方式转变，组织引导农村富余劳动力转移，促进农民增收，全面推进新农村建设。　（七）负责辖区内教育、卫生、人口和计划生育、民政事务、救灾救助、就业培训、劳动社会保障和城乡居民医疗保障实施等工作；负责辖区内精神文明建设，组织群众性文化、体育和各类教育活动，开展爱国卫生运动，美化城乡环境。　（八）推进基层民主法制建设，指导村（居）民委员会工作；按规定权限负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护各种经济组织的合法权益。

3、加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解各种社会矛盾，维护社会和谐稳定。　（九）做好所属单位经济组织的财务、会计的指导和监管工作，组织实施对街道机关各部门、下属企事业单位、村级集体经济组织经济活动的审计工作。　（十）行使区委、区政府赋予的其他职责，承办上级交办的其他事项。二、所属预算单位及人员构成纳入2017年预算的包含高德街道办事处本级及所属司法所、劳动保障事务所、建设站、人口和计划生育服务所、农林水利服务中心、城管高德中队等7个行政事业单位和一居社区、上海中路社区、上海北路社区、庙山社区、岭底社区、沙脚社区、高农村委会、高菜村委会、开江村委会、垌尾村

4、委会、军屯村委会、马栏村委会、翁山村委会、赤西村委会等14个村（居）委会。我办人员编制总数为42人，其中:行政编制15人，参公人员2人，事业编制10人,退休人员15人。另外社区干部40人，村委干部49人，城管协管员20人。实有人数151人。第二部分：高德办事处2017年部门预算公开报表（详见8张附表）表一：财政拨款收支总表表二：一般公共预算支出表表三：一般公共预算基本支出表表四：“三公”经费预算支出表表五：政府性基金支出拨款支出预算表表六：部门收支预算总表表七：部门收入预算总表表八：部门支出预算总表第三部分：2017年部门预算及“三公”经费预算说明 一、2017年度收

5、支总体情况（一）收入预算说明2017年收入总预算1016.34万元，同比增加110.96万元，同比增长12.26%。其中：一般公共财政预算拨款9914853 万元，同比增加980134万元，同比增长10.97%。2017年收入预算总体增加的主要原因：一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准及离休人员工资标准；二是增加了新增及晋升晋级人员的工资；三是增加了公车补助；四是增加了公务用车运行维护费；五是根据部门预算编制的有关规定和工作需要，对往年通过预算追加解决的经费全额纳入预算管理，编全编实了我办的部门预算等，使收入预算总体有所增加。（二）支出预算说明。20

6、17年支出总预算1016.34万元，其中：基本支出862.36万元，占支出总预算84.85%，同比减少31.11万元，下降3.48%；项目支出153.98万元，占支出总预算15.15%，同比增加142.07万元。支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。1.按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：（1）一般公共服务类科目支出预算262.92万元；占支出总预算的25.87%，同比增加26.83万元，增长11.36%;（2）国防类科目支出预算1.5万元；占支出总预算的0.15%；（3）公共安全类科目支出预算9.77万元；占支出总预算的0.96%（4）社会保障和就业类科

7、目支出预算17.85万元；占支出总预算的1.76%; （5）医疗卫生和计划生育类科目支出预算49.19万元；占支出总预算的4.84%; （6）城乡社区类科目支出预算377.83万元；占支出总预算的37.18%;（7）农林水类科目支出预算271.91万元；占支出总预算的26.75%;（8）住房保障科目支出预算25.36万元；占支出总预算的24.95%。2.按支出经济科目分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。1.基本支出预算（862.36万元）（1）工资福利支出：622.83万元；（2）商品和服务支出：120.21万元；（3）对个人和家庭的补助：11