博湖县商务和经济信息化部门决算说明.doc

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1、博湖县商务和经济信息化部门决算说明目 录第一部分博湖县商务和经济信息化委员会单位概况一、主要职能、机构设置及人员情况二、部门决算单位构成第二部分部门决算情况说明一、部门收支总体情况（一）部门收入支出决算总体情况说明（二）部门收入总体情况说明（三）部门支出总体情况说明二、部门财政拨款收支情况（一）财政拨款收支总体情况说明（二）一般公共预算支出决算情况说明（三）政府性基金预算收支决算情况说明（四）政府性基金预算支出决算情况说明三、部门结转结余情况四、一般公共预算“三公”经费支出情况五、机关运行经费支出情况六、政府采购情况七、其他重要事

2、项的情况（一）国有资产占用情况说明（二）国有资产收益征缴情况说明（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明第三部分专业名词解释第四部分部门决算报表一、报表封面二、部门收支总体情况（11张）：《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》《收入支出决算表》《项目收入支出决算表》《行政事业类项目收入支出决算表》《基本建设类项目收入支出决算表》《支出决算明细表》《基本支出决算明细表》《项目支出决算明细表》《财政专户管理资金收入支出决算表》三、财政拨款收支情况（9张）《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》《

3、一般公共预算财政拨款支出决算明细表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》四、单位资产负责情况（1张）：《资产负债简表》五、部门决算附表（5张）《资产情况表》《国有资产收益征缴情况表》《基本数字表》《机构人员情况表》《非税收入征缴情况表》六、填报说明附表（2张）《部门决算相关信息统计表》《政府采购情况表》七、“三公”经费

4、支出情况(1张)《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》（一）基本情况。1．主要职能。贯彻执行国家、自治区、自治州经济和信息化的法规和方针政策，提出县新型工业化、商务和信息化发展战略和政策建议；制定县商务和经济信息化发展的综合性规章、政策，并组织实施和监督检查；协调解决工业化和信息化进程中的重大问题；推进信息化和工业化融合。2.机构情况，包括当年变动情况及原因。机构无变化3.人员情况，包括当年变动情况及原因。2017年比2016年新增行政编制1个，减少事业编制1个，调出事业在职人员1人.二、部门决算情况说明一、部门收支总

5、体情况（一）部门收入支出决算总体情况说明2017年本年收入合计3619671.63元，其中财政拨款收入3578133.63元，其他收入41538.2元；年初结转和结余1992484.68元，总计收入5612156.51元。本年支出556758651元，年末结转和结余44300元，总计5612156.51元（二）部门收入总体情况说明2017年博湖县商务和经济信息化委员会本年收入合计3619671.83元，分别为一般公共服务1823756.84元，公共安全支出50000元，社会保障和就业628117.68元，医疗卫生与计划生育支出21

6、0125.31元，农林水支出130000元，交通运输支出10800元，资源勘探信息等支出550000元，商业服务业等支出44300元，住房保障支出142572元。（三）部门支出总体情况说明2017年本年支出合计5567856.51元，其中基本支出2783033.63元，项目支出2784822.88元；支出分别为一般公共服务1892271.52元，公共安全支出50000元，社会保障和就业628117.68元，医疗卫生与计划生育支出210125.31元，节能环保支出30000元，农林水支出130000元，交通运输支出10800元，资源

7、勘探信息等支出550000元，商业服务业等支出1923970元，其他涉外发展服务支出1069170元，住房保障支出142572元。二、部门财政拨款收支情况（一）财政拨款收支总体情况说明2017年财政拨款收入总计5570618.31元，其中本年收入3578133.63元，年初财政拨款结转结余1992484.68元；财政拨款支出5526318.31元，年末财政拨款结转和结余44300元。（二）一般公共预算支出决算情况说明2017年一般公共预算财政拨款支出5526318.31元，分别为工资福利支出2039646.35元，商品和服务支出2

8、83678.46元，对个人和家庭的补助支出482803.5元，其他资本性支出25420元，对企事业单位的补贴2694770元。（三）政府性基金预算收支决算情况说明2017年无政府性预算收入和支出（四）政府性基金预算支出决算情况说明2017年无政府性