北京市户北京市户外广告设置管理办法的应用.doc

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1、10查看制度及购药记录，未实行“三分离”的不得分。药品购销制度、供货商资质档案有缺陷，每发现一处减1分。减完为止。查看饮片出入库记录、购药发票等，有缺陷每处减1分。9验收岗位人员资质符合要求，有中药饮片可溯源制度。5资质不符合要求、无制度不得分。未按制度执行或记录不全，减1分。三、饮片调剂与煎药的质量管理（30分）10饮片调剂与煎药工作制度完善，相关设备的标准化操作程序齐全，并严格执行。8查看相关制度及记录。无相关制度不得分，制度不完善减4分,未严格执行者减2分。11调剂人员严格遵守审方、调剂、复核、发药流程，发现问题及时与医师沟通，

2、无擅自更改医师处方情况。6抽查中药汤剂处方100张，每发现1张问题处方减2分。12饮片调剂误差控制，重量误差每剂≤±5%。5实地考察，抽查中药汤剂处方10剂，每发现一剂重量误差不合格者减0.5分。13中药煎药室符合管理规范，建立标准化操作流程，煎药各个环节操作记录完备。6不符合管理规范不得分；流程不合理不得分；查看记录，无记录不得分。记录不完善每处减2分。14煎药人员资质符合要求，有培训考核上岗制度，有煎药质量监测制度并落实。5查看煎药质量监测记录，无记录减2分；查看煎药人员学历或职称证明，查看煎药培训考核记录。无培训及考核减2分；煎

3、药室负责人或煎药人员不符合要求者每1人减1分。委托企业做饮片调剂或煎药的医疗机构不在10-14项评分。在16项评分。四、规范中药饮片代加工、配送等服务（20）15规范开展小膏药加工服务或临方制剂5实地考察，是否符合《北京市中医药传统小膏药重现工程中药调配室基本标准》，不符合一项减1分。16委托中药饮片其他企业等单位进行中药调剂、煎煮、配送等服务进行规范管理15查看是否有委托协议，质量监管制度，质量监管相关记录，缺一项减5分。调查开展了哪些代加工服务；是否提供中药配送服务。实地检查结果：（开展项目：）五、中药饮片处方管理及

4、点评（25分）17中药饮片处方中药名书写规范，符合要求。5查阅饮片处方100张，每发现一处不合格减1分。18饮片处方调剂、复核、发药签字准确；5查阅饮片处方100张，每发现一处不合格减1分。人员岗位不符合要求减5分。19有窗口服务内容。有药师以上人员开展中药咨询服务，并有记录。5实地检查，查看记录。未开展不得分。无记录不得分。20有中药饮片点评组织、制度，开展点评工作。5查阅相关文件，每发现一处不符合要求减2分。21有干预措施，有相关奖惩办法。点评结果及时在医疗机构内部公示。5无干预，减2分；未公示不得分。评审

5、专家（签名）：总分：备注：1.未开展工作项不得给分（委托企业做饮片调剂或煎药的医疗机构不在第三大项评分。在16项评分）。2.减分减至减完为止。10查看制度及购药记录，未实行“三分离”的不得分。药品购销制度、供货商资质档案有缺陷，每发现一处减1分。减完为止。查看饮片出入库记录、购药发票等，有缺陷每处减1分。9验收岗位人员资质符合要求，有中药饮片可溯源制度。5资质不符合要求、无制度不得分。未按制度执行或记录不全，减1分。三、饮片调剂与煎药的质量管理（30分）10饮片调剂与煎药工作制度完善，相关设备的标准化操作程序齐全，并严格执行。8查看相关制度

6、及记录。无相关制度不得分，制度不完善减4分,未严格执行者减2分。11调剂人员严格遵守审方、调剂、复核、发药流程，发现问题及时与医师沟通，无擅自更改医师处方情况。6抽查中药汤剂处方100张，每发现1张问题处方减2分。12饮片调剂误差控制，重量误差每剂≤±5%。5实地考察，抽查中药汤剂处方10剂，每发现一剂重量误差不合格者减0.5分。13中药煎药室符合管理规范，建立标准化操作流程，煎药各个环节操作记录完备。6不符合管理规范不得分；流程不合理不得分；查看记录，无记录不得分。记录不完善每处减2分。14煎药人员资质符合要求，有培训考核上岗制

7、度，有煎药质量监测制度并落实。5查看煎药质量监测记录，无记录减2分；查看煎药人员学历或职称证明，查看煎药培训考核记录。无培训及考核减2分；煎药室负责人或煎药人员不符合要求者每1人减1分。委托企业做饮片调剂或煎药的医疗机构不在10-14项评分。在16项评分。四、规范中药饮片代加工、配送等服务（20）15规范开展小膏药加工服务或临方制剂5实地考察，是否符合《北京市中医药传统小膏药重现工程中药调配室基本标准》，不符合一项减1分。16委托中药饮片其他企业等单位进行中药调剂、煎煮、配送等服务