中船程序之804-10不合格品控制程序

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1、不合格品控制程序文件状态：[]草稿[V]正式发布1正在修改文档编号CSIT-CX804-1.0当前版本1.0编制部门编制人完成日期2007-4-10审核人审核日期20()7-4-10批准人批准日期2007-4-15文档交付：公司内部收件人日期存放位置电子版用户方收件人日期保密申明：这份文档包含了来自北京中船信息科技有限公司的可靠、权威的信息，这些信息是作为中船信息科技有限公司专用,接受这份文档表示同意对其内容保密并且未经北京中船信息科技有限公司书面认可，不得复制，泄露或散布。如果你不是有意接受者，请注意对这份建议书内容的任何形式的泄露、复制或散布都是被禁止的。北

2、京中船信息科技有限公司1目的和范围通过对不符合要求的产品的标识、记录、隔离、评审和处置，防止其非预期使用或交付。确保我公司产品质量符合客户要求。本程序适用于不合格的采购品、中间产品和最终产品以及成品交付使用后发现的不合格品的控制。2职责•总裁聘任有一定经验的技术、质量、开发的管理人员，作为不合格品审理人员，负责不合格品审理、处置、统计分析、监督纠正措施的实施工作，并保证他们能独立行使职。•质量管理部负责不合格品标识、隔离、记录以及不合格品审理的管理工作。•总裁授权副总裁对有“争议”的让步申请进行仲裁和最终处理。•各部门分别负责对不合格品采取纠正措施和处置工作。3工

3、作程序3.1不合格品的识别各过程审理人员在产品实现和生产服务提供的各阶段，按策划规定对采购品、中间产品和最终产品进行监视和测量，以识别不合格品。3.2不合格品的记录经识别为不合格品时，应详细记录在《不合格品审理单》中（见附录1）,经责任者和责任部门负责人签署，将此单提交质量管理部组织审理。3.3个合格品的标识不合格品的标识按《标识和可追溯性程序》执行。3.4不合格品的隔寓无论在哪一过程（如研发、测试等）发现不合格，均由审理人员标识，责任部门予以隔离，放置于不合格品区，等候处理。软件产品在配置管理库中打上标签，等候处理。3.5不合格品的评审和处置根据《不合格品审理单

4、》，质量管理部组织审理人员根据不合格品的具体情况实施审理。填写《不合格品审理单》中的审理结论，交责任部门或返工；对有“争议”的让步申请，由副总裁对其进行仲裁和最终处理，作出审理结论，填写《不合格品审理单》中的审理结论，交责任部门返工，并制订纠正措施。不合格品经审理后可能有以下处置结果：a）进行返工，以达到规定要求；b）拒收或报废。不合格品返工处理后，按验收标准重新验证其是否符合规定、预期使用要求的规定。验证不合格的，由审理人员做出标识、隔离存放。由副总裁在《不合格品审理单》上做出审批意见，并通知责任部门。采购品复检或使用屮发现不合格品吋，由有关人员审理，对不能使用

5、的采购产品，由综合管理办公室隔离和处理。3.6经授权人员批准，必要时经顾客批准，可采取让步使用、放行或接收不合格品3.7当在交付或开始使用后发现不合格品时，本公司应分析原因，采取与不合格的影响或潜在影响的程度相适应的措施。如调换、修理、赔偿或按其他规定的处理。并按A类产品质量问题对待。详见《纠正措施控制程序》、《预防措施控制程序》。必要时由市场部与顾客协商处理办法，以满足顾客的正当要求。3.8保持不合格的性质以及随后所采取的措施的记录，包括让步记录。4相关文件监视和测量控制程序纠止措施控制程序预防措施控制程序5质量记录不合格品审理单（见附录1）附录1不合格品审理单

6、不合格品审理单记录编号:CSIT-JL-803-01表码:产品名称版本型号审理日期数量责任部门工序产品不合格情况：审理者：责任者：责任部门负责人：审理结论：审理者：审批意见：批准人：原因及纠正措施：责任部门负责人：复审结果：审理者：