大渡口区征地办公室.doc

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1、大渡口区征地办公室2018年部门预算编制说明一、基本情况（一）机构情况大渡口区征地办内设综合科、财务管理科、征地事务科、安置科四个科室。（二）职能职责1.负责拟定区政府的征地公告；2.负责拟定各项目征地总体方案，审定各征地项目的征地工作具体实施方案；3.负责安排1-2名联络员对各镇的征地工作进行政策指导和监督检查；4.负责协调组织和调度各征地项目的征地补偿安置费用；5.负责各征地项目相关报表的汇总和上报工作；6.负责出具各征地项目的土地挂牌、权证办理所需的相关手续；7.负责开展与征地拆迁安置有关的市级相关部门、相关单位及相关区、县的协调工作；8.负责

2、与区国土分局共同对相关部门和单位的征地工作人员进行政策培训；9.负责对征地过程中的有关问题进行调研，协助区国土分局研究、制定和完善我区征地工作的具体实施细则；10.负责统筹全区农转非安置房的建设和管理工作；11.负责配合信访部门和各镇及时妥善处理征地遗留问题和信访、集访（上访）事件；12.负责完成区委、区政府和区征地工作领导小组交办的其他工作。二、部门预算情况2018年一般公共预算财政拨款收入合计1181.42万元（2017年1615.80万元），一般公共预算财政拨款支出出合计1181.42万元，比2017年减少434.38万元。其中：基本支出221

3、.92万元(2017年126.30万元)，比2017年增加95.62万元（主要原因是：一是调入1人，二是工资结构调整，增加了绩效考核补贴、公务员平时考核及事业人员绩高外部分，三是商品服务定额人均预算增加2万元）；主要用于保障单位在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出。项目支出959.50万元，比2017年减少530万元，主要原因是征地工作经费提取方式发生改变，主要用于三镇（八桥、建胜、跳磴）征地委托业务费，征地维稳工作经费、征地拆迁机械拆除费，征地业务培训费，安置房管理、分房及办证业务费，法律顾问业务费，征地政策宣传费等方

4、面。三、“三公”经费情况2017年“三公”经费预算财政拨款支出为27.5万元，比2017年减少0.4万元。其中：（一）因公出国（境）费用0万元，比2017年减少(或增加)0万元。（二）公务接待费3.5万元，比2017年减少(或增加)0万元，主要用于征地维稳信访接待、政策咨询接待等方面。（三）公务用车运行维护费24万元，比2017年减少0.4万元；公务用车购置费0万元，比2017年减少(或增加)0万元，主要原因是减少了公务用车数量。主要用于开展征地拆迁户口外调、信访、组件、政策宣传、安置房管理及分房等公务业务用车的燃油、维修、保险、过路过桥等方面。四、

5、其他重要事项的情况说明（一）部门运行经费（即公用经费）。2018年一般公共预算财政拨款运行经费70.98万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、水电费及其他商品和服务支出等。（二）政府采购情况。2018年政府采购预算总额50万元，其中：政府采购货物预算50万元。（三）绩效目标设置情况。2018年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款959.9万元。附表：1.部门收支总体情况表2.部门收入总体情况表3.部门支出总体情况表4.财政拨款收支总体情况表5.一般公共预算支出情况表6.一般公共预算基本支出情况表7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

6、8.政府基金预算支出表9.2018年部门预算提交人代会单位联系人名单附表1部门收支总体情况表单位：万元收入支出项目预算数项目预算数一般公共预算拔款收入1181.42一般公共服务支出1141.23政府性基金预算拨款收入　外交支出　国有资本经营预算拨款收入　国防支出　事业收入　公共安全支出　事业单位经营收入　教育支出　其他收入　社会保障和就业支出21.83　　医疗卫生与计划生育支出9　　交通运输支出　　　资源勘探信息等支出　　　商业服务业等支出　　　住房保障支出9.36　　其他支出　本年收入合计1181.42本年支出合计1181.42用事业基金弥补收支差

7、额　结转下年　上年结转　　　收入总计1181.42支出总计1181.42附表2部门收入总体情况表单位：万元科目合计上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入事业收入事业单位经营收入其他收入科目编码科目名称金额其中：教育收费　合计1181.42　1181.42　　　　　　208社会保障和就业21.83　21.83　　　　　　20805行政单位离退休21.83　21.83　　　　　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出15.59　15.59　　　　　　2080506机关事业单位职业年金缴费支出6.24　6.24　

8、　　　　　210医疗卫生9.01　9.01　　　　　　21011医疗保障9.00　9.00　　　　　　210