大名县商务局2017年部门预算信息公开.doc

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1、大名县商务局2017年部门预算信息公开按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将2017年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：未来五年商务发展将深入贯彻落实科学发展观，围绕全面建成小康社会和打造“四城”、“四基地”奋斗目标，结合“十三五”规划部署要求，积极应对国际新变化，主动适应国内发展新要求，加快形成搞活流通扩大消费长效机制，规范市场秩序，提升商贸服务水平，满足居民消费需求。积极推进电子商务普及应用，培育新的经济增长点；加快推动外向型经济发展，强化与沿海地区以

2、及境外合作，稳定出口增长。促进内外贸互动发展，为我县经济社会发展作出更大贡献。机构设置：部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式车辆编制数编制人数在职人数离退人数行政事业行政事业离休退休退职合计712373937大名县商务局机关行政正科级11239大名县商务局商务综合行政执法大队事业股级财政性资金零补助63737二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。1、收入说明：2017年收入预算共计449.43万元，全部为财政拨款收入。2

3、、支出说明：2017年支出预算共计449.43万元，其中人员经费支出预算220.43万元，日常公用项目支出25万元,项目支出204万元。3、比上年增减情况：2017年部门预算较2016年减少0.57万元，其中：主要是增加人员经费145.43万元；日常公用经费增长19万元；项目支出减少165万元。三、机关运行经费安排情况机关运行经费共计安排25万元，主要用于保证正常办公的基本需要和维持单位日常业务运转，包括：办公费、邮电费、差旅费、福利费、手续费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费和离退休干部经费。四、财政拨款“

4、三公”经费预算情况及增减变化原因2017年，财政拨款“三公”经费预算安排2.57万元，其中因公出国(境)费0万元；公务用车购置及运维费2.51万元(其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费2.51万元)；公务接待费0.06万元。与2016年相比基本持平。五、绩效预算信息总体绩效目标：组织开展城乡住户调查一体化、粮食产量抽样调查、贫困监测调查、畜禽监测调查、规下服务业抽样调查、劳动力调查等专项统计调查监测，收集、整理统计数据，提供咨询建议。研究制定资料开发应用计划，进行业务培训，组织开展深层次课题研究，发布调查主要

5、数据，完成调查工作总结和表彰。部门职责及工作活动绩效目标指标：部门职责-工作活动绩效目标479大名县商务局单位：万元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差对内商贸管理拟定全县国内贸易发展规划，推进农村市场体系建设，推动流通标准化和现代流通方式的发展，组织实施重要生产资料流通管理的责任。按照县委、县政府关于搞活商贸流通的相关要求，完成任务分解、资金安排等相关工作　　开拓国内市场组织我县企业参加省市组织的商贸洽谈活动推进我县商贸企业工贸、农贸和内外贸结合，扩大我县产品的知名度，增加国内市场份额企业现场

6、销售金额(万元）500万元400万元300万元200万元企业现场签订意向合同金额2800万元2000万元1500万元1000万元参加国内展会次数（次）≥4≥3≥2≥0参展企业数量(家)≥4≥3≥2≥0　　促进商贸流通扶持商贸流通领域，支持大型商贸企业、商贸连锁经营企业或第三方商贸物流企业的标准化配送中心建设及改造、物流信息平台建设；推动开展乡镇集贸市场试点示范建设，引导全县乡镇集贸市场向规范化、标准化、现代化方向发展，促进农村消费。统筹城乡商贸物流配送中心建设，提高共同配送率。通过试点建设带动试点早餐工程标准化、连锁

7、化发展。用于农村市场和农产品流通基础设施建设，完善农产品流通和农村市场体系。产出指标投资的农产品市场或农村市场销售额增长率≥15%≥12%≥9%≥5%投资农产品流通和农村市场体系项目数量（个)≥2≥2≥1≥0商贸物流配送中心家数3210　　农村电子商务建设支持农村电子商务基础设施建设，完善服务体系。提高农村电子商务应用，扩大网络消费规模。推动农村电子商务基础设施建设，提高电子商务执业人员素质；建立与我县农村电子商务发展相适应的机制和体系。农村电商企业营业额增长率≥15%≥12%≥9%≥5%电子商务交易增长额≥15%≥

8、12%≥9%≥5%新增农村电商项目数量（个）≥3≥2≥1≥0培训农村电子商务人员数量（人）≥20≥15≥10≥0　　消费市场调控组织实施重要消费品、生产资料市场调控和流通管理,按照市局要求承担生活必须品、肉菜等储备任务，组织开展消费促进活动，监测市场运行、商品供求状况，进行预测预警。确保储备商品质量完好，数量充足，准确监测全县市场运行情况，及时