东安镇第十八届人大四次会议.doc

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1、东安镇第十八届人大四次会议文件（九）关于东安镇2017年财政预算执行情况和2018年财政预算(草案)的报告--在东安镇第十八七届人民代表大会第四次会议上（2018年3月16日）各位代表，同志们：请予审查东安镇2017年财政预算执行情况和2018年财政预算（草案）的报告。一、2017年财政预算执行情况2017年我们以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真贯彻落实党的十九大精神，全面落实东安镇党委、政府的重大决策部署，在镇党委的坚强领导下，在镇人大、纪委的监督支持下，紧紧围绕“稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险”的工作要求，扎实推进供给侧结构性改革，落实上级

2、财政推行的各项财政政策，全力推进财税体制改革，圆满地完成了上年人代会审查批准的预算和各项财政工作任务。（一）2017年年度财政收入执行情况。2017年度，我镇财政总收入2555.35万元，主要由以下三个方面构成：1、财政预算财力安排收入1811.99万元（一般公共预算财政财力安排607.32万元，项目支出财政财力安排1204.67万元）；2、税收收入完成135.75万元，完成年初税收任务141.3万元的96.07%，其中国税完成110万元，占年初预算110万元的100%；地税完成15万元，占年初预算15万元的100%，城市配套设施管理费完成10万元，占年初预算10

3、万元的100%，社会抚养费完成0.75万元，完成年初任务6.3万元的11.9%；3、预算外收入607.61万元。（二）主要支出项目执行情况。2017年度，我镇财政支出合计2628.03万元，其中上级财政预算安排支出1805.97万元（基本支出607.32万元，项目支出（不含部门直接实施的工程项目）1198.65万元）完成全年预算支出1811.99的99.67%，预算外支出822.06万元，具体支出结构如下：1、基本支出607.32万元，其中⑴、全年人员经费支出494.26万元（基本工资136.84万元，津贴补贴126.1万元，奖金13万元，事业单位人员绩效工资56

4、万元，养老保险缴费41.77万元，职业年金缴费20.77万元，其他工资福利支出0.28万元，其他对个人和家庭的补助99.5万元）；⑵、日常公用经费支出113.06万元（办公费16.29万元，水费0.29万元，电费3.58万元，邮电费1.47万元，差旅费10.9万元，会议费3.55万元，培训费0.08万元，公务接待费48.38万元，公务车运行维护费9.84万元，其他交通费用17.52万元（公务员车补），其他商品服务支出1.16万元）；2、财政预算安排项目支出1198.65万元（40年农村老党员补助6.09万元，社保支出1.59万元，其他民政事务支出4万元，自然灾害补

5、助支出21.4万元，其他社会保障和就业支出0.64万元，计生服务支出1.1万元，城乡社区环境卫生支出20万元，农村基础设施建设支出233.68万元，生产发展补助14.29万元，其他扶贫项目支出702.98万元，对村级一事一议补助支出1.94万元，对村级财务各项补助支出147.54万元，公益彩票金基础设施支出42万元，粮食风险基金支出1.4万元）各位代表，从2017年财政收支情况来看，其主要特点是，财政收入稳定增长，财政支出在保工资、保稳定、促发展等方面的作用显著增强。回顾2017年的财政工作，我们紧紧围绕全面实现财政各项目标任务，服务全镇经济建设和社会发展，具体做

6、了以下几项工作。（一）强化收入征管确保财政收入足额入库。今年以来财政所紧紧围绕年初财政目标任务按照“抓早、抓紧、抓实、抓出成效”的工作思路，多次与镇党政领导一起分析税源，争取国、地税部门的大力支持，共同协作，确保“两税”的目标任务的完成，2017年度完成税收收入135.75万元，为年初税收任务预算141.3万元的96.07%。（二）落实惠农政策，确保财政各项补贴及时足额发放。全面落实国家惠农政策，加强惠农政策的宣传和各类补贴的监督，切实做好农业支出保护补贴、公益林补助足额发放到户，2017年度，农业支持保护补贴面积10969.9亩，发放补助2421户136.03万

7、元；公益林补助面积186300亩，发放补助2433户218.9万元。（三）统筹安排财力，确保政府各部门正常运转。　　针对我镇财力总量小，收支矛盾突出的实际，我们将支出重点转移到政府正常运转和公共支出的需求上来。一是确保了工资按月及时足额发放；二是及时兑现了规范性津补贴、住房公积金提高标准和以前年度规范性津补贴差口和增资的补发；三是继续加大对镇村旅游、生态移民、文明创建等各项经费的投入；四是为维护社会稳定，创建“平安镇”加大了对综合治理的投入；五是围绕“农业增效、农民增收、农村稳定”这三大目标，确保了对“动物疫病”防控经费的投入；持续加大对全镇道路交通的投入等。（四

8、）着力建章