仓库管理的工作流程

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1、仓库管理的基本工作流程1.目的：对公司物料的进料，出仓，退料，补料进行控制，确保上述事务得到有效管理。2.范围:适用于本公司所有物料。3.权责：3.1货仓：负责物料进料，出仓，退料，补料的清点与管理，电脑系统数据确认。3.2品质部：负贵物料的品质检验工作.3.3KMC部：紧急用料的协调工作，物料的发放指令。3.4生产部：物料领料，退料，补料工作，电脑系统数据输入。4.定义：（无）5.作业内容：5.1物料收货程序5.1.1供应商送货.5.1.1.1供应商送货车到厂区后，应及时将《送货单》呈交至货仓，货仓仓管立即安排搬运人

2、员卸货，并要求将各类物料分类摆放在待验区，以利于清点和IQC抽检工作.5.1.2进料数量验收.5.1.2.1仓管员即着手核对《送货单》与实物数量是否有误，若点收数量与送货单不符现象，应与供应商送货人员一起确认,然后计算出不足数量，更改送货单数量经供应商送货人员签字.5.1.2.2仓管员将确认后的《送货单》转交电脑帐务员，依有采购订单收料在电脑系统入帐，确认《送货单》与《采购单》是否有误，如果有误，即通知采购部门确认何种原因搞错，直至更正无误为止.5.1.2.3电脑系统确认无误，同吋仓管员依实际的数量开具《交货哲收单》，

3、然后将《交货哲收单》转交至品管部IQC.如属紧急用料，则在交货暂收单注明“紧急用料”.5.1.2.4供应商送货超订单，应及时通知PMC部和采购部作出处理决定.5.1.2.4.1如超订单物料属急需用常用物料，PMC部通知采购部在电脑系统内补订单，则仓管按正常收货程序收货,并填制相关单据及报表.5.1.2.4.2如PMC通知按电脑系统订单收货，则按采购单数量核收，超单物料即时退给供应商，《交货暂收单》按实际采购单核收数量填写，并更改《送货单》数量，经货仓主管及PMC部签认，交供应商代表签认，并将超单物料退给供应商。5.1.

4、3进料品质验收.5.1.3.1品管部1QC收到《交货暂收单》后，按《检验与试验管理程序》和相关文件进行检验.5.1.3.2经检验合格者，在《交货暂收单》上注明检验耗数，同时在物料外包装明显位賈上贴上(1QCPASS)标签或印章，做好检验记录，并将〈《交货暂收单》回执给货仓.5.1.3.3不合格者在检验记录上注明，马上呈交至上级主管，召集相关部门进行会审，按驶《材料审查运行程序》和《不合格品管理程序》进行处理.5.1.3.3.1如外来物料经本公司IQC判定为不合格物料，IQC贴上不合格标志，仓管先将不合格物料置于“不合格

5、品区”，等待公司材料审查最终之处理决定，在此期间仓库对外来物料的数量和完整性负责。5.1.3.3.2如判定为特采挑选使用。挑选工作过程由IQC负责指导完成。a.由生产部抽派人力，IQC提供品质标准及挑选工作屮相关注意事项，并派专人做现场作业指导，随时负贵拣用人员的品质咨询及查核拣用效果。b.拣用后，QC部将良品与不良品予以明显的标识及隔离，生产部提供良品与不良品数据，以及拣用工时,填写《材料审查报告》注明“特采挑选”交货仓办理入仓手续，仓管按正常程序收货，不良品则由仓管员开具《退货单》，同时在电脑系统内输入有采购订单验

6、退单并予以确认，不良品则竹放“退货区”由PMC部或采购部联络供应商处理。5.1.3.3.3如判定为退货。a.不合格货品经公司材料审查最终决定退货后，所退物料之外包装上由IQC贴“退货”标签，由仓管员开《退货单》，经货仓主管，PMC经理签认后，单据转采购，同时在电脑系统内输入有采购订单验退单并予以确认。b.PMC部或采购部跟进供应商取回物料之吋间。通知货仓做好退货准备，必要时采取书囬通知。c.供应商按规定吋间来厂取回物料时，货仓与供应商交涉退货数量，所退物料无误后，交供应商代表签认《退货单》。d.如供应商领取退货物料超过

7、60天，则由仓管开具《报废单》，经采购部和PMC部签认，自行报废处理。5.1.4货仓入库与入账：5.1.4.1货仓收到IQC回执的单据后，核査物料外箱上有无IQC合格印章或“特采”标签，如无及时通知相关人员更正。5.1.4.2核查无误安排搬运人员排货入相应仓位。5.1.4.3仓管员依《交货暂收单》的实际收入数铽填制《物料卡》及帐册。5.1.5表单的保存与分发：仓管员将当天有关单据分类整理好存档或集屮分送到相关部门5.2物料山仓程序5.2.1下达生产命令。PC根据周生产计划和MC提供的物料齐备资料，于生产日前-天上午签发

8、《制令备料单》，并分别派发至生产部门和货仓部门.5.2.2物料准备.仓管员收到《制令备料单》后，核对料号，数量是否有疑问，是否有库存，如有疑问应及时通知PMC部，确认无误后根据“先进先出”原则备料，安排搬运人员拉到备料区。5.2.3物料交接。5.2.3.1生产部物料员于当日上午根据《制令备料单》开具《备料单》，《备料单》转交生产部