三门峡市七届人大

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1、三门峡市七届人大三次会议文件(13)关于三门峡市2017年财政预算执行情况和2018年财政预算（草案）的报告（书面）—2018年2月23日在三门峡市第七届人民代表大会第三次会议上三门峡市财政局局长　宋　东各位代表:受市政府委托，现将2017年财政预算执行情况和2018年预算(草案)提交市七届人大三次会议审查，并请各位政协委员和其他列席人士提出意见。一、2017年财政预算执行情况刚刚过去的201713-25年，面对严峻复杂的经济形势，在市委的正确领导和市人大、市政协的监督指导下，市政府团结带领全市人民，坚持以习近

2、平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立和贯彻落实新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，以推进供给侧结构性改革为主线，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，有力地促进了经济稳中有进、稳中向好。在此基础上，财政预算执行情况总体较好，圆满完成了年度预算收支任务。（一）2017年预算收支情况1.一般公共预算（1）全市收支情况。各级人代会批准的2017年全市一般公共预算收入年初预算合计1053303 万元，实际完成 1081839万元，为预算的102.7 %，比上年增长10.7 %。全市一般公共预算支出年初

3、预算合计1484036万元，执行中因上级补助增加、发行地方政府债券、动用预算稳定调节基金等，支出预算调整为 2131267 万元，实际完成 2124684 万元，为调整预算的99.9 %，比上年增长13.4 %,一般预算支出突破了200亿元大关。（2）市级收支情况。市七届人大一次会议批准的2017年市级一般公共预算收入年初预算为142500万元，实际完成 142516万元，为预算的100 %，比上年增长7.5%。市级一般公共预算支出年初预算为  262500万元，执行中因上级补助、争取地方政府债券、调入资金、补

4、助县（市、区）等，支出预算调整为501901万元，实际完成 501901万元，为调整预算的 100%，增长28 %，主要是为稳增长、促改革、调结构、惠民生，统筹使用了各项资金，一般预算中民生支出增加较多。13-252.政府性基金预算（1）全市收支情况。各级人代会批准的2017年全市政府性基金预算收入年初预算合计188177 万元，实际完成 405078 万元，为预算的 215.3 %，增长121.3 %。全市政府性基金预算支出年初预算合计 191361 万元，执行中因上级补助、争取地方政府债券等，支出预算调整为

5、398675万元，实际完成 398675万元，为调整预算的100 %，增长 64.6 %。（2）市级收支情况。市七届人大一次会议批准的2017年市级政府性基金预算收入年初预算为 90130万元，实际完成291645 万元，为预算的323.6%，增长211.3%。市级支出预算为94261 万元，执行中因上级补助、争取地方政府债券、调出资金、补助县（市、区）等，支出预算调整为158156万元，实际完成 158156万元，为调整预算的 100%，增长99.7 % 。市级收支增长较多主要是国有土地使用权出让收支大幅度增

6、长。3.国有资本经营预算市七届人大一次会议批准的2017年市级国有资本经营收入预算为1000万元，实际完成550万元，为预算的55%。根据年初预算安排，调入一般公共预算统筹使用。4.社会保险基金预算13-25（1）全市收支情况。各级汇总的2017年全市社会保险基金预算收入年初预算746873万元，实际完成582624万元，为预算的78%。支出预算756160万元，实际完成557874万元，为预算的73.7%。年度收支结余24750万元，年末滚存结余381764万元。预算执行率较低主要是因为2017年全市机关事业

7、单位养老保险参保登记及准备期结算未全部结束。（2）市级收支情况。市七届人大一次会议批准的2017年市级社会保险基金预算收入年初预算599922 万元，实际完成447199 万元，为预算的74.5 %。支出预算627354万元，实际完成451554万元，为预算的71.9%。年度收支结余-4355万元，年末滚存结余223570万元。（二）政府债务情况省财政厅核定我市2017年政府债务限额1303431万元，其中:一般债务1043031万元，专项债务260400万元。经市人大常委会批准，2017年全市政府债务限额中，

8、市级政府债务限额674830万元，其中:一般债务584556万元，专项债务90274万元;县（市、区）政府债务限额628601万元，其中:一般债务458475万元，专项债务170126万元。13-252017年，省财政厅转贷我市政府债券440953万元，其中：一般债券290154万元(置换债券269923万元，新增债券20231万元)，专项债券150799万元（置换债券3799万元，新