阿坝州农业畜牧局.doc

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1、阿坝州农业畜牧局2016年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能　　贯彻执行国家、省有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农垦等农业领域工作的法律、法规和政策以及省委、省政府关于农业方面的决策部署。承担完善农村经营管理体制工作。指导和组织落实粮经、畜禽、水产等主要农产品生产工作。指导农业产业化经营工作。承担提升农产品质量安全水平责任。组织开展农业生产资料市场体系建设。负责制定全州农业机械化发展规划并组织实施。承担农业机械化使用安全监管职责。负责农业生物重大病虫害防治工作。承担农业防灾

2、减灾责任。制定全州农业科研、农技推广规划、计划和有关政策并组织实施。负责农业资源区划和资源保护工作。负责农村能源建设和资源环境工作。会同有关部门拟订全州农业农村人才队伍建设规划并组织实施。负责全州国有农场土地的保护、利用和管理。承担州政府公布的有关行政审批事项。承办州政府交办的其他事项。（二）2016年重点工作完成情况。2016年，我们紧紧围绕脱贫攻坚和全面小康目标，以“强基础、调结构、提品质、补短板”为重点，推进农业供给侧结构性改革，着力提高农牧产品的有效供给、质量和效益，实现了农林牧渔业增加值

3、和农牧民收入“双增长”目标。2016年，全州粮食总产19.22万吨；特色农产品总产160.14万吨；各类牲畜出栏121.25万头只，肉奶产量达20.94万吨，水产品产量达150吨，增殖放流各类鱼苗70万尾。实现农林牧渔业增加值45.7亿元、农村居民可支配收入10702元。二、部门概况1.本部门机构州农业畜牧局下属二级预算单位4个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个；14个内设机构个。2.人员情况单位总编制142个，其中：行政编制47个、参照公务员法管理编制12个、事业编制89个；

4、年末在职人员119人、其中：行政人员43人、参照公务员法管理人员10人、事业人员66人、退休人员58人。三、收支决算总体情况2016年州农业畜牧局本年收入合计8,782.85万元，其中：财政拨款收入7,842.53万元，占89.29%；其他收入940.32万元，占10.71%。2016年州农业畜牧局本年支出合计9,220.63万元，其中：基本支出2,460.38万元，占26.68%；项目支出6,760.25万元，占73.32%。四、财政拨款收支决算情况阿坝州农业畜牧局2016年度财政拨款收入总决算

5、7,842.53万元，2016年度财政拨款支出总决算8,287.08万元。与2015年相比，财政拨款收入减少721.04万元下降8.41%/、支总计各减少0.27万元，下降0.003%。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况州农业畜牧局2016年度一般公共预算财政拨款支出8,287.08万元，占本年支出合计的89.88%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少0.27万元，下降0.003%。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况州农业畜牧局2016年

6、一般公共预算财政拨款支出8,287.08万元，主要用于以下方面:农林水支出7394.53万元，占89.23%；社会保障和就业支出233.25万元，占2.81%；医疗卫生支出78.10万元，占0.94%；住房保障支出571.60万元，占0.7%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.机关事业单位基本养老保险缴费支出(类款项2080505)：2016年决算数为66.39万元，完成预算100%。2.机关事业单位职业年金缴费支出(类款项2080506)：2016年决算数为166.86万元，完成预算

7、100%。3.行政单位医疗(类款项2100501)：2016年决算数为41.4万元，完成预算100%。4.事业单位医疗(类款项2100502)：2016年决算数为36.7万元，完成预算100%。5.其他污染防治支出(类款项2110399)：2016年决算数为2.68万元，完成预算100%。6.退牧还草工程建设(类款项2110804)：2016年决算数为6.93万元，完成预算31.58%。决算数小于预算数的主要原因是退牧还草项目。7.其他退牧还草支出(类款项2110899)：2016年决算数为0万元

8、，完成预算0%。决算数小于预算数的主要原因是退牧还草15万。8.行政运行(类款项2130101)：2016年决算数为1260.53万元，完成预算100%。9.一般行政管理事务(类款项2130102)：2016年决算数为537.42万元，完成预算97.17%。10.事业运行(类款项2130104)：2016年决算数为637.92万元，完成预算100%。11.科技转化与推广服务(类款项2130106)：2016年决算数为46.52万元，完成预算69.93%。决算数小于预算数的主要原因是