安阳市殷墟管理处.doc

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1、安阳市殷墟管理处2016年度部门决算二〇一七年八月－11－目录第一部分安阳市殷墟管理处概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分安阳市殷墟管理处2016年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分安阳市殷墟管理处2016年度部门决算情况说明第四部分名词解释第一部分　安阳市殷墟管理处概况－11－一、安阳市殷墟管理处主要职责二、安阳市殷墟管理处决算单位构成安阳

2、市殷墟管理处部门决算为本单位决算。第二部分　安阳市殷墟管理处2016年度部门决算表－11－第三部分　安阳市殷墟管理处2016年度部门决算情况说明－11－一、收入支出决算总体情况说明安阳市殷墟管理处2016年收入总计1757.43万元，支出总计2094.98万元，与2015年相比，收入总计增加83.83万元，增加5.01%，支出总计增加112.05万元，增加5.65%。主要原因：财政拨款收入增加，公用经费支出增加，专项支出增加。二、收入决算情况说明安阳市殷墟管理处本年收入合计1757.43万元，其中：财政拨款收入1727.43万元，占98.29%；事业收入0万元，占0

3、%；经营收入0万元，占0%；其他收入30万元，占1.71%。三、支出决算情况说明安阳市殷墟管理处本年支出合计2094.98万元，其中：基本支出1844.41万元，占88.04%；项目支出250.57万元，占11.96%；经营支出0万元，占0%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明安阳市殷墟管理处2016年财政拨款收入总决算1727.43万元，支出总决算2064.98万元，与2015年相比，财政拨款收入增加53.83万元，增加3.22%，支出增加82.05万元，增长4.14%。主要原因：财政收入增加，项目支出增加。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明安阳市殷墟管理

4、处2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为1834.43万元，支出决算为2064.98－11－万元，完成年初预算的112.57%。主要用于以下方面：一般公共服务支出1844.41万元，占89.32%；项目支出220.57万元，占10.68%。（一）一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为217.50万元，支出决算为712.58万元，完成年初预算的327.62%。决算数大于预算数的主要原因：考古发掘业务经费增加。（二）项目支出（款）。年初预算为286.75万元，支出决算为244.48万元，完成年初预算的85.26%。决算数小于预算数的主要原因：延续项目经费未使

5、用完。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明安阳市殷墟管理处2016年一般公共预算财政拨款基本支出1844.41万元，其中：人员经费1067.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费777.02万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料

6、费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。－11－七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明安阳市殷墟管理处2016年“三公”经费财政拨款支出预算为29万元，支出决算为18.11万元，完成预算的62.45%，，主要原因：公务用车运行费减少，公务接待费减少。2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加1.54万元，上升9.29%，主要原因：公务用车运行费增加。具体支出情况如下：公务用车运行费17.99

7、万元，公务接待费0.12万元。（一）因公出国（境）费0万元，完成预算的0%，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计0人次。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因：无。决算数比2015年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因：无。（二）公务用车购置及运行费17.99万元，完成预算的85.67%，其中，公务用车购置费0万元，购置0辆车；公务用车运行维护费17.99万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。决算数小